Добрый день! организация приобретала з/части. 18 мая поступила УПД . по приобретённым з/частям. 19 мая корректировочная с/ф на уменьшение. Провела первичную с/ф , потом на основании ввела корректировку . В книгу покупок попадает первоначальная с/ф . Уточните что делаю неверно?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
С чем связана корректировка уточните, пожалуйста.
В один файл word соберите скрины, как оформили корректировку — все вкладки и движения документа по ДтКт.
Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, обсуждение здесь:
Корректировка поступления в сторону уменьшения в текущем периоде
Если останутся вопросы и нужно подробнее разобрать по Вашей ситуации, пишите. Сразу уточните, с чем связана корректировка и приложите скрины, как оформили корректировку — все вкладки и движения документа по ДтКт.
Прилагаю скрин
Добрый день!
Возврат товара всегда отражаем через документы Возврат товаров поставщику / Возврат товаров от покупателя.
Для всех других корректировок кроме возврата товара используем документы Корректировка поступления / Корректировка реализации.
Поэтому в данном случае оформите операцию документом Возврат товаров поставщику:
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
Так как возврат был в текущем квартале на следующий день после приемки и НДС к вычету не принимали, предлагаю оформить по алгоритму, рассмотренному в разделе ВОЗВРАТ ПОСТАВЩИКУ НЕ ПРИНЯТОГО НА УЧЕТ ТОВАРА В 1С 8.3. В этом случае корректировочный счет-фактуру от поставщика, выставленный при частичном возврате товара, не регистрируется в книге покупок.
Продавец выставляет КСФ на стоимость товаров, возвращенных покупателем (Письмо ФНС от 23.10.2018 N СД-4-3/20667@).
Добрый день, у нас не было возврат. Поставщик выписал УПД , а когда поехали на склад забирать то товар оказался бракованным и мы его не стали забирать.
Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, материал по ссылке в моем предыдущем комментарии (раздел ВОЗВРАТ ПОСТАВЩИКУ НЕ ПРИНЯТОГО НА УЧЕТ ТОВАРА В 1С 8.3) — там как раз разбирается подобная ситуация. Документ возврата вы не оформляете, регистрируете первичный счет-фактуру и принимаете к вычету НДС только по качественным товарам. Корректировочный счет-фактуру не отражаете у себя в учете.