Добрый день!
У меня вопрос по НДФЛ
Как удалить вычет по НДФЛ с кодом дохода 601 с дивидендов, если учредитель в другой компании получил более 5 000 000,00?
Учет ведется в одной программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Добрый день! Можно начислить дивиденды и налог с помощью документа «Операция учета НДФЛ».
При заполнении данного документа по дивидендам нужно учитывать один нюанс, в данном случае доход и налог заполняются на закладке «Доходы», закладка «Исчислено по 13%(30%) кроме дивидендов»:
Добрый день!
Елена, возможно я не совсем точно сформулировала вопрос.
Во вложенном файле показала что есть и что мне нужно сделать.
Сейчас сделала в документе «Операция учета НДФЛ», но в отчет 6-НДФЛ за полугодие заполняется:
с 5 000 000,00 — 650 000,00
и с оставшейся суммы — 15%
Добрый день! Если я правильно поняла, то должно быть так:
Добрый день!
Елена, 09.06.2022г. провела операцию показанным Вами методом (без учета вычета 650 000,00 с превышения).
Но 6-НДФЛ формируется не верным способом.
1 раздел заполняется правильно, а во втором разделе возникают ошибки.
Возможно, решение данного вопроса просто не предусмотрено в программе 1С.
Благодарю.
Добрый день! У Вас исчисленный НДФЛ не в том поле указан:
Но и при правильном заполнении, возможны ошибки в 6-НДФЛ при распределении по КБК:
Доброго времени суток!
Елена, спасибо!
Посмотрите, пожалуйста, мои скрины. Возможно есть маленькая неточность в начислениях, что во 2м разделе отчета 6-НДФЛ, разбивается сумма дохода начисленного физ. лицам по 13% и 15%.
Благодарю
Добрый день! По разъяснениям разработчиков, в программе вычет в 5 000 000 применяется в рамках каждой организации, т.е. не рассматривается вариант, что вычет мог быть применен в другой организации. Поэтому программа видя сумма больше 5 000 000 в отчете делит её на две ставки, предполагая наличие вычета, раз есть доход больше 5 млн.
Елена, благодарю Вас за ответы!
Отлично, что в раздела 2 6-НДФЛ по ставке 13 % — убрано — 650 000,00! Что бы не путаться при составлении 3 последующих отчетов.
Пожалуйста! Рада, если смогла помочь!