Добрый день! Подскажите как правильно заполнить строки 210-220-230 листа 02 декларации по Налогу на прибыль с учетом авансового платежа, который перенесли? то есть у нас вместо 3 -х платежей указанных в декларации за 9 месяцев сейчас оплачено 2.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Авансы по налогу на прибыль в декларации за 1 кв 22
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Разница в справке-расчете и ОСВ с суммой налога в декларации по налогу на прибыль в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1441) ОСНО. Сформировала декларации по налогу на прибыль. Сумма налога по декларации не совпадает с суммой налога к…
- Декларация по НДС - "Данные в декларации отличаются от результатов расчета" Добрый день! После отправки декларации по НДС (все регламентные операции были выполнены), программа запросила перепровести документы. После проведения появилось сообщение-"Данные…
- Сумма Расшифровки по статьям затрат не совпадает с суммой в листе 02 Приложения 2 декларации по налогу на прибыль в 1С Здравствуйте, в Декларации по налогу на прибыль проваливаемся в расшифровки. Почему сумма Расшифровки по статьям затрат Декларации не совпадает с…
- Задача по сдаче отчетности за прошлые годы не убирается в архив в 1С Добрый день. В октябре 2022 года сдавала уточненные декларации по налогу на прибыль за 2021 г. Декларации приняты, а из…
Статьи по этой теме
- Как заполнить Раздел 7 декларации по НДС при продаже прав на программное обеспечение (ПО)? Как заполнить Раздел 7 декларации по НДС, если проданы лицензии по договору купли-продажи простых прав на ПО? Для автоматического заполнения…
- Заполнять ли Приложение 5 к Листу 02 декларации по прибыли при открытии обособки в конце года? Обособленное подразделение создано 01.10.2023. Надо ли заполнять в годовой декларации по налогу на прибыль приложение 5? Как отражать авансы в…
- Как отразить в Разделе 7 НКД и процентный доход. И как сопоставить эту сумму с декларацией по налогу на прибыль в 1С? По ценным бумагам два вида дохода: накопленный купонный (НКД), выплачиваемый по датам и процентный. Как их отразить в Разделе 7…
- Уточненная декларация по налогу на прибыль Давайте разберемся, какие варианты создания уточненной декларации по налогу на прибыль существуют в программе. Алгоритм исправления ошибок в НУ Форма…
Правильно ли указать 2 платежа, которые были оплачены, или надо как в было в декларации за 9 месяцев указать 3 платежа и третий платеж тоже заплатить?
Добрый день!
Авансовые платежи, которые организация должна платить ежемесячно в I квартале, рассчитываются в декларации за 9 месяцев прошлого года. Поэтому в строки 220, 230 вручную введите авансовые платежи из строк 330, 340 декларации за 9 месяцев.
Сумма строки 210 отчетного периода должна быть равна сумме строки 320 за 9 месяцев.
Далее вам нужно определить сумму налога к доплате.
Определите, что получилось больше:
-суммы налога, исчисленные по результатам I квартала (стр. 190, 200);
-суммы начисленных авансовых платежей, которые налогоплательщик обязан был уплатить в I квартале (стр. 220, 230) с учетом торгового сбора (стр. 267).
Далее налог нужно доплатить, либо он будет к уменьшению.
Подобнее в материале:
Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I квартал
.
Спасибо, Оксана! Сам алгоритм обычен и понятен, вопрос только про перенос 3-го аванса с 28.03 на 28.04. По нему мы пишем в декларации что он есть и тут же платим (еще не платили)?
Насколько я понимаю, если вы 3й платеж не укажите в 1м квартале, то у вас не будет выполнено равенство стр. 210 и 320, так?
Если так, то нужно отразить платеж и оплатить.