Добрый день!
В текущем периоде была подана корректировка по НДС за 4 кв 2021г., при проверке выпадают ошибки (более подробно описаны в скрин шоте). Получается, если вручную убрать из книги покупок, то в следующем периоде данные операции по данным контрагентам опять попадают в книгу покупок. Подскажите пожалуйста,как правильно отразить данные операции?
Так же ранее была корректировка по НДС и в экспресс отчете появилось сообщение » Март 2022 Поступление (акт, накладная, УПД) ДИТ00000095 от 30.06.2021 23:59:59 19.04 -31 920,00″
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Предыдущее вложение не верное. К данному сообщению посмотрите пожалуйста.
Здравствуйте, Фатиния!
Как делали корректировку в марте, с чем была связана корректировка?
Приведите скрин как делали корректировку?
Посмотрите материал по теме: Универсальный отчет для проверки зависшего НДС .
Добрый день!
Корректировка связана с тем, что в 4 кв 2021 нужно было снять НДС по трем поступлениям и добавить по двум поступлениям.
Здравствуйте, Фатиния!
Вы убираете лишние документы Поступления (акт, накладная, УПД) документом Операция, введенная вручную вид операции — Сторно документа. Сторнировать необходимо не только документ поступления, но и счет-фактуру. Подробнее смотрите здесь: Как убрать лишнее Поступление с НДС за прошлый год
Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года
Как внести пропущенный документ от поставщика посмотрите здесь: Пропущенные документы прошлого года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни .