Нет Начисления, но исчислен НДФЛ документом «Премии»

Индивидуальную консультацию запросил Светлана И. (Новомичуринск, Рязанская область)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Доброе утро! Такая непонятная ситуация! Документом «Премии» была начислена премия 6 сотрудникам в размере1 690 000-00 и исчислен НДФЛ — 219 700-00, Но когда мы открываем «Премии», то видим что там прибавился еще один сотрудник и НДФЛ уже 271 700-00. (это видно на скрине) В организации работает муж и жена, когда документ премии готовился случайно выбрала жену, но потом ошибку исправила и в документе ее нет, а НДФЛ 52 000 рублей исчислен в апреле. Подскажите пожалуйста как это исправить. Спасибо!

Метки консультации: —
Все комментарии (10)

  1.  

    Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Здравствуйте!
    Для решения этой ситуация сделаем документ «Перерасчет ндфл» (Налоги и взносы). Создадим указав, что это апрель месяц.
    Программа должна исправить ситуацию сама,, вернув излишний ндфл. Если у Вас уже есть документ «Начисление зарплаты и взносы» за апрель, то можно пересчитать этого сотрудника там. Для проверки учета воспользуйтесь отчетов «Подробный анализ ндфл по сотруднику» (Налоги и взносы — отчеты по налогам и взносам). В отчете выберете период с 01.01.22 по 31.12.22 года. Именно период за весь год. Если возникнут сомнение в правильности данных, то пожалуста пришлите этот отчет. Посмотрим вместе

  3. Документ пересчет НДФЛ не видит этого сотрудника. Начисление зарплаты за апрель еще не делали. Этот НДФЛ идет начисленный в апреле во всех регистрах и отчетах без дохода именно документом «Премия». но этого сотрудника в документе нет

    1. Пришлите пожалуйста отчет «Подробный анализ ндфл по сотруднику»

    1. Спасибо!
      Подскажите, пожалуйста, может быть помните как именно исправили документ Премия. Лишнего сотруднику удалили и нового подобрали? Или просто заменили одного на другого?
      Попробуйте отменить проведение документа Премия. Удалить сотрудника, которого добавили уже после. Провести документ. Проверить Подробный анализом ндфл жену. Если все будет у нее хорошо доначислить обратно премию мужу. Если совсем ничего не помогает, что поставить этот документ премия на удаления и создать новый.

  5. Доброе утро! Как все было. Сначала ошибочно выбрала сотрудника, провела докумен, стала делать выплату и увидела, что сотрудник то не тот. Зашла в документ «Премия» заменила сотрудника, провела и перепровела выплату. Премию уже ввыплатили. И я так бы и не заметила пока, если бы не стала начислять премию квартальную уже жене, смотрю, а НДФЛ не начисляется и вот тут только увидела. Спасибо, попробую убрать и сделать как вы сказали

  6. Вот убрала мужа из документа, перепровела, но в скрине хорошо видно, что она там есть, но на самом деле ее в документе нет

  7. В итоге документ поставила на удаление и сделала новый
  8. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Разовое начисление премии отдельным документом не попадает в начисления за месяц Добрый день. Настройка премии в начислениях: отдельным документом, фиксированной суммой Делаем начисление премии отдельным документом. Но при проведении начисления зарплаты…
  2. 6-НДФЛ корректировка. Ошибка в удержанном НДФЛ Добрый день! ЗУП 3.1 (3.1.27.51). У меня в программе произошла какая-то ошибка. В мае у сотрудника начислен доход 10 000…
  3. НДФЛ с премии при превышении 5 млн. Здравствуйте! Начисляю зарплату за июль. 09.08 начислили сотруднику премию за июль с датой выплаты 11.08 (и зарплату тоже) и порог…
  4. Пр выплате премии программа неправильно указывает сумму НДФЛ к удержанию Доброго дня! 1С: ЗУП 3.1.27.93 УСН. 29.12.23 начислили премию сотруднику в размере 57471 рубль. НДФЛ начислен 13% - 7471.00 В…

Статьи по этой теме

  1. Распределение доходов в 6-НДФЛ по ставкам 13%-22% в ЗУП 3.1 Доходы резидентов с 2025 года облагаются по 5-ти ступенчатой шкале ставок НДФЛ: Доходы в пределах 2,4 млн руб. – по…
  2. Учет трудовых премий для целей НДФЛ (ЗУП 3.1.5.170) В ЗУП 3.1.5.170 реализована возможность учета трудовых премий, согласно Письмам ФНС от 14.09.2017 N БС-4-11/18391@, Минфина от 29.09.2017 N 03-04-07/63400:…
  3. Почему предоставляется вычет, если доход по основной налоговой базе уже превысил 450 тыс. руб.? Доход сотрудника с начала года достиг 453 000 руб. 4 000 руб. из этого дохода – материальная помощь, единственная в…
  4. Неправильный расчет НДФЛ по прогрессивной шкале в ЗУП 3.1, если нарушили последовательность расчета и выплаты начислений С 1 января 2025 года применяется новая шкала НДФЛ из 5 уровней ставок – Налоговая реформа по НДФЛ-2025: прогрессивная шкала,…