Возврат ндфл

Индивидуальную консультацию запросил Людмила Г.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день. Сделали Перерасчет НДФЛ с мат выгоды за 21 и 22 год. Вернули сотруднику на расчетный счет. Далее подадим в ИФНС заявление на возврат НДФЛ. Вопрос как в 1с ЗУП отразить поступление на наш расчетный счет возврат НДФЛ?

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Как в 1с зуп провести возврат налога за счёт уменьшения предстоящих платежей по ндфлв бюджет? В приложении 1 к 6НДФЛ (справке 2 ндфл) за год сумма ндфл исчисления, удержанная не будет совпадать с суммой перечисленной ндфл?

    1. Здравствуйте!
      Далее подадим в ИФНС заявление на возврат НДФЛ. Вопрос как в 1с ЗУП отразить поступление на наш расчетный счет возврат НДФЛ?
      В этом случае обычно уменьшают очередной общий платеж по НДФЛ.

      Как в 1с зуп провести возврат налога за счёт уменьшения предстоящих платежей по ндфлв бюджет?
      В Ведомости сбрасываете флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой» и создаете документ «Перечисление НДФЛ в бюджет». В нем уменьшаете сумму налога на сумму возвращенного НДФЛ.

      В приложении 1 к 6НДФЛ (справке 2 ндфл) за год сумма ндфл исчисления, удержанная не будет совпадать с суммой перечисленной ндфл?
      НДФЛ будет совпадать после возврата

      Общая схема перерасчета по мат.выгоде описана в статье — Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (ЗУП 3.1.21.75 / 3.1.18.435)

  2. Если пойдем по принципу возврата НДФЛ через ИФНС. И все же как в 1с ЗУП отразить поступление на наш расчетный счет возврат НДФЛ? ответ не получила)

    1. Здравствуйте!
      За возвратом в ИФНС организация обращается, когда у нее не хватает собственных средств для возврата. Вы вернули сотруднику излишне удержанный НДФЛ, значит у вас со средствами все в порядке.
      Поэтому в ЗУП 3 сейчас следует уменьшить при перечислении общую удержанную по всем сотрудникам сумму на сумму возвращенного НДФЛ. Для этого в ЗУП 3 в Ведомости сбрасываете флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой». Создаете «Перечисление НДФЛ в бюджет» и здесь уменьшаете удержанную сумму на сумму возвращенного НДФЛ.

      Уточню еще свой ответ на вопрос:
      В приложении 1 к 6НДФЛ (справке 2 ндфл) за год сумма ндфл исчисления, удержанная не будет совпадать с суммой перечисленной ндфл?
      В этом случае весь НДФЛ по 35% станет одинаковый, нулевой. Поэтому в Приложении 1 сведений по ставке 35% отражаться не будет

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Возврат излишне удержанного НДФЛ Здравствуйте, Осуществить возврат НДФЛ можно :за счет предстоящих платежей по налогу на доходы физлиц (абз.3 п. 1 ст. 231 НК…
  2. Возврат переплаты работником. ЗУП редакция 3.1 (3.1.27.23) Работник хочет добровольно вернуть излишне перечисленную зарплату на расчетный счет организации (Доплата больничного до оклада была начислена и перечислена два…
  3. Отражение в ЗУП и расчете 6-НДФЛ возврата заработной платы от сотрудника Добрый день! ЗУП, редакция 3.1 (3.1.29.78) Ранее с физлицом был заключен договор с ГПХ как с ИП. Ему перечислялись выплаты…
  4. Возврат сотрудником излишне выплаченной заработной платы Возврат сотруднику добрый день. В статье "КАК В ЗУП 3 ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ВОЗВРАТ СОТРУДНИКОМ ИЗЛИШНЕ ВЫПЛАЧЕННЫХ ДЕНЕГ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ?" написано,…

Статьи по этой теме

  1. Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ в 1С? Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ и исправить ошибку в 1С? В январе бухгалтер начислил сотруднику 1…
  2. Банковские операции по учету доходов на АУСН в 1С Оплата от покупателя Оплата от покупателя ЮЛ или ИП. Банк и касса — Банк — Банковские выписки — Поступление на…
  3. Как отразить возмещение НДС при ЕНС в 1С? На ЕНС поступила сумма возмещения НДС в мае 2024 года. Как это отразить в программе 1С? Порядок отражения в 1С…
  4. Возврат переплаты с ЕНС на расчетный счет в 1С В программе 1С автоматизирован возврат положительного сальдо ЕНС из бюджета. Из статьи вы узнаете, как работает этот механизм, в каких…