Добрый день! Подсистема ЗУП 3.1.18.336 Подскажите, пожалуйста, как откорректировать ситуацию: по сотруднику был неверно откорректирован налог в документе увольнения — указан неверно вид дохода для суммы НДФЛ 1 656. Это налог с суммы дохода 12 739,09 с кодом дохода 2000, начисленного в документе, который сделал некорректные движения для исчисления НДФЛ и в справку 2-НДФЛ попал не весь доход, а только 0,6 руб.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Справка 2-НДФЛ
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ в ЗУП Добрый день. Сотрудница работает в головном предприятии на основном месте работы и в обособленном подразделении совместителем. Документы начисления оформляются ПО…
- Вычеты на детей при расчете аванса за февраль 2023 Здравствуйте! Проблема тянется с января: При выплате первого аванса за январь 13.01.23 и второго аванса 25.01.23 вычет на детей сотруднику…
- Неверная разбивка НДФЛ в разрезе видов дохода в документе "Увольнение" в 2023 году В документе увольнение 31.01.2023 года суммы НДФЛ неверно распределяются между видами доходов на 31.01.2023 "оплата труда" и "прочие доходы", общая…
- 6-НДФЛ заполнение Добрый день, подскажите на релизе 3.1.10.444 при заполнении 6 НДФЛ ошибка: В разделе 2 по ставке 30% сумма начисленного дохода…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 при сторнировании зарплаты за первую половину месяца В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка - если сторнируется зарплата за первую половину месяца и с аванса был удержан НДФЛ, сторнирование…
- До какого числа можно удерживать НДФЛ за прошлый год? За сотрудником на конец 2024 года остался долг по неудержанному НДФЛ. В 2025 году ему будут выплачиваться доходы. Можно ли…
- Ошибка при расчете НДФЛ в межрасчетных документах Если нарушена последовательность работы с документами, НДФЛ с межрасчетных начислений может рассчитываться неверно. В текущих релизах ЗУП 3.1.23.775 / 3.1.26.11…
- В отчеты по НДФЛ попадает неверный код дохода – как исправить? При выдаче уволенному сотруднику Справки о доходах 2-НДФЛ (для сотрудника) обнаружили, что компенсация отпуска отражается в справке неверно – по…
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Здравствуйте!
Чтобы провести корректировку, надо понять куда этот доход делся. Он был начислен документом «Расчет премии от обратного» — это не типовой документ ЗУП. Доход вообще не зарегистрировался? Или может быть «уехал» в другой период. Давайте посмотрим движения этого документа по регистру «Учет доходов для исчисления НДФЛ» по этому сотруднику.
И давайте посмотрим отчет «Подробный анализ НДФЛ» за Декабрь 2021 года по этому сотруднику.
Документ начисления типовой, только заполнение табличной части происходит обработкой: по какой-то причине сделал такое неверное движение по НДФЛ. По факту доход 12 739,09 был начислен и выплачен, а доход для НДФЛ был зачтен другой (скрин)
В другой период этот доход, просто не зачелся. Получается его нужно повторно зачесть с помощью документа Операции учета НДФЛ на вкладке Доходы? В этом же документе операции учета НДФЛ исправить ошибку по виду дохода на вкладке Исчислено по 13%, перебросив 1 656 с вида Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база) (код 2013) на код 2000 ?
Добрый день!
Мне все-таки кажется, что документ не типовой. Нет в ЗУП документа с таким названием. Если он и типовой, то сильно доработанный, и ошибка возникла скорее всего из-за ошибки в этой доработке.
Да, раз доход вообще не зарегистрировался, Вам можно внести его документом «Операция учета НДФЛ». Исчисленный налог можно не трогать. На заполнение отчетности категория не повлияет.