Плательщик УСН (доходы-расходы). На 31.12.2020 по сотруднику числился НДФЛ невозможный к удержанию до конца года. 28.02.2021 данные были переданы в налоговую, путем предоставления справки о доходах 2-НДФЛ (вид справок-о невозможности удержания НДФЛ). Учет з/п ведется отдельно в программе 1С ЗУП, редакция 3.1 (3.1.21.36). После формирования в 1С ЗУП Отражения заработной платы в бухгалтерском учете и синхронизации с 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, в ОСВ по 68.01.1 (в разрезе видов платежей в бюджет) сумма неудержанного НДФЛ отображается отдельной строкой-«Налог(взносы): доначислено/уплачено (по акту проверки)» (скрин прилагаю). Корректно ли это? Если нет, то как это устранить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН доходы-расходы, сумма списанного неудержанного налога отражается в ОСВ 68.01.1 при выгрузке зарплаты из ЗУП в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Обособленное подразделение при синхронизации ЗУП и БП в 1С Добрый день! Учет зарплаты ведем в Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.29.21). Далее происходит синхронизация с Бухгалтерией предприятия, редакция…
- Некорректные суммы в Уведомление сформированном из Задач организации в 1С Добрый день. У нас в БП в задачах для формировании Уведомления почему-то нет необходимой информации. В некоторых компаниях нет сведений…
- Неверное отражение НДФЛ который невозможно удержать (передано в налоговый орган) в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.134.23). Добрый день! Зарплата рассчитывается в ЗУП. Затем выгружается в БП. Отчетность заполняется и сдается из…
- Корректировки суммы НДФЛ на ЕНС в 1С Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.149.18). Было отправлено Уведомление по НДФЛ за период с 23 ноября по 22 декабря…
Статьи по этой теме
- Где в 1С ЗУП 3.0 задается способ учета удержанного НДФЛ? Где в ЗУП 3.0 задается способ учета удержанного НДФЛ? В ЗУП 3.0, в отличие от 2.5, нет необходимости задавать подобную…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – документ-основание из Операции учета НДФЛ не отражается в отчетах (исправлена) В релизах ЗУП 3.1.30.230 / 3.1.34.40 обнаружена ошибка – документ-основание, указанный на вкладке Исчислено по ставкам 13% (30%) кроме дивидендов…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – слетают ручные правки для необлагаемых выплат при увольнении (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – при пересчете документа Увольнение сбрасываются ручные правки необлагаемых пределов дохода по НДФЛ и страховым…
- Проблема учета доходов для целей НДФЛ по дате выплаты В ЗУП 3.1 имеется проблема — если нарушена последовательность работы с документами, в учете НДФЛ могут "вылезать" отрицательные суммы дохода…
Добрый день! Скорее всего ошибочно в документе «Отражение зарплаты в бухучете» указан вид операции по НДФЛ «НДФЛ, доначисленный по результатам проверки», поменяйте на «НДФЛ», ошибка уйдёт:
Добрый день! Спасибо за ответ.
Пожалуйста! Рада была помочь!