Реформация баланса не закрыла счета 09 и 77 по убытку в НУ, хотя он списался в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга М.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

Здравствуйте. В 2018 году был получен убыток . Отразила убыток 97.21 ( 23 197 000) и 20% от суммы убытка (4 639 402) счет 09. Убыток списывался с отражением на счете Д 68.04.2 К 77. В конце 2021 года суммы на счетах 77 и 09 сравнялись, реформации баланса счета не закрылись. Подскажите где необходимо искать ошибку? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851) Проф

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Убыток в НУ отражается по счету 97.21 по убыткам до 2021, с 2021 на 97.11.

    ОНА по убытку отражается на счете 09.

    Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом.

    Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет при ПБУ 18/02

    Отражение в 1С налогового убытка для списания в будущем (из записи эфира от 1 марта 2022 г.)

    .

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Перенос убытков прошлых лет в Прил. 4 к листу 02 декларации по прибыли в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста, у нас в 1 квартале 2025 года была прибыль, весь остальной период убыток. Регламентные операции делают…
  2. Сверка ОФР и декларации по налогу на прибыль при ПБУ 18/02 в 1С Добрый день! Получен убыток по деятельности. В Декларации по налогу на прибыль по строке 060 листа 02 заявлен убыток, сумма…
  3. Расчет отложенного налогового актива при ПБУ 18 с ПР и ВР в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.169.15) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667) Ведется балансовый метод с отражением ПР ВР По итогам января 2025…
  4. Увеличение суммы убытка прошлого года По результатам 2024г. нашей компанией был получен убыток. После сдачи отчетности была обнаружена ошибка при проведении расходов: часть расходов не…

Статьи по этой теме

  1. Может ли так быть, по БУ убыток, по УСН тоже убыток и есть минимальный налог? Может ли так быть, по БУ убыток, по УСН тоже убыток и есть минимальный налог? Убыток в БУ не влияет…
  2. Перенос убытков прошлых лет при УСН доходы-расходы в 1С На убытки, полученные в текущем году, упрощенец имеет право уменьшить налог в последующих налоговых периодах. В данной статье рассмотрим: как…
  3. Проверка отчета о финансовых результатах по обычной форме Рассмотрим, как проверить отчет о финансовых результатах, сформированный в обычном порядке. Вы узнаете: какие данные должны отражаться в каждой строке…
  4. Что такое убыток на УСН? Убыток по УСН — это отрицательная налоговая база или разница между минимальным и расчетным налогом? На УСН «доходы-расходы», если за…