Добрый день. При переходе с УСН на ОСНО во время применения УСН был оплачен аванс за работы (услуги). Работы (услуги) закрыты уже после перехода на ОСНО. Теперь НУ в 1С горит красным. Помогите пожалуйста, как в 1С исправить красноту.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день Мария. с 01.01.20, просто работы не были выполнены. Аванс висел и вопросов не было пока аванс не закрыли в январе 2021г. И тут в НУ вылез красный минус.
Это НУ по балансовому счету.
Поэтому его можно закрыть через Операция, введенная вручную.
Дт 60.02 Кт 99.09 сумма только по Дт в НУ.
При переходе с УСН на ОСНО этот момент не учли
Ввод остатков по счетам 60, 62, 76 в НУ при переходе с УСН на ОСНО в 1С
Теперь надо подправить.
Спасибо большое.