Сальдо по счету 60 в НУ красным, если аванс зачтен после перехода с УСН на ОСНО в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна В. (Орехово-Зуево, Московская область)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

Добрый день. При переходе с УСН на ОСНО во время применения УСН был оплачен аванс за работы (услуги). Работы (услуги) закрыты уже после перехода на ОСНО. Теперь НУ в 1С горит красным. Помогите пожалуйста, как в 1С исправить красноту.

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день Мария. с 01.01.20, просто работы не были выполнены. Аванс висел и вопросов не было пока аванс не закрыли в январе 2021г. И тут в НУ вылез красный минус.

    1. Это НУ по балансовому счету.
      Поэтому его можно закрыть через Операция, введенная вручную.
      Дт 60.02 Кт 99.09 сумма только по Дт в НУ.

      При переходе с УСН на ОСНО этот момент не учли
      Ввод остатков по счетам 60, 62, 76 в НУ при переходе с УСН на ОСНО в 1С
      Теперь надо подправить.

       3

  2. Спасибо большое.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как рассчитать ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль во 2 кв. после перехода с УСН на ОСНО. Как рассчитать ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль во 2 кв. после перехода с УСН на ОСНО. Мы считаемся…
  2. Отгрузка на ОСНО в 2025, оплата от покупателя на УСН в 2026, сумма дохода попадет ошибочно в КУДиР в 1С Добрый день! Мы работали на ОСНО (метод начисления) и перешли на УСН (кассовый метод), то при поступлении оплаты за товары/услуги,…
  3. Переход с УСН на ОСНО, с какого момента начислять НДС по реализации в 1С Добрый день! С 3 квартала мы перешли на ОСНО с УСН доходы- расходы. Подскажите такая ситуация: услуги оказаны во время…
  4. Расходы на НЗП при переходе с УСН доходы-расходы на ОСНО Правомерно ли включение в расходы по налогу на прибыль на ОСНО в 2020г, остатки по незавершенному производству по Дт сч.20,…

Статьи по этой теме

  1. Можно ли входящий НДС от продавцов на УСН принимать к вычету? Приобретаем товары, работы, услуги у продавцов на УСН. Счета-фактуры полученные оформлены со ставками 5%, 7%, 22% (10%)? Можно ли входящий…
  2. При переходе с УСН «доходы» на ОСНО разрешили применять вычет НДС Источник: Письмо Минфина от 27.09.2023 N 03-07-11/91838 Информация для: упрощенцев Минфин поменял точку зрения по поводу возможности принятия к вычету…
  3. Восстанавливать ли НДС по остаткам неиспользованных товаров (работ, услуг) при переходе с ОСНО на УСН с НДС 22%? Применяем ОСНО в 2025 году. С 2026 переходим на УСН, будем применять ставку НДС 22%. Восстанавливать ли входящий НДС при…
  4. Можно ли учитывать в расходах при УСН консультационные услуги и командировочные расходы? Если ­сотрудник ездил в другой город по приобретению навыков работы (консультационные услуги), то командировочные расходы и консультационные расходы будут принимаемыми…