Сальдо по счету 60 в НУ красным, если аванс зачтен после перехода с УСН на ОСНО в 1С

Вопрос задал Татьяна В. (Орехово-Зуево, Московская область)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

Добрый день. При переходе с УСН на ОСНО во время применения УСН был оплачен аванс за работы (услуги). Работы (услуги) закрыты уже после перехода на ОСНО. Теперь НУ в 1С горит красным. Помогите пожалуйста, как в 1С исправить красноту.

Все комментарии (3)

  1. Добрый день Мария. с 01.01.20, просто работы не были выполнены. Аванс висел и вопросов не было пока аванс не закрыли в январе 2021г. И тут в НУ вылез красный минус.

    1. Это НУ по балансовому счету.
      Поэтому его можно закрыть через Операция, введенная вручную.
      Дт 60.02 Кт 99.09 сумма только по Дт в НУ.

      При переходе с УСН на ОСНО этот момент не учли
      Ввод остатков по счетам 60, 62, 76 в НУ при переходе с УСН на ОСНО в 1С
      Теперь надо подправить.

      3

Комментарии закрыты.