Добрый день, подскажите, пжл, заказчик напрямую оплатил заказ, не через нашу фирму, нам нужно выписать счет-фактуру на аванс выданный, но понимаю, что она формируется на основании документов поступления или оплаты — которых у нас нет. А как ее выписать, если через нас не проходила оплата? Подскажите, пожалуйста, варианты решения данного вопроса.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если правильно поняла вашу ситуацию, то порядок такой оформления в 1С
Счет-фактура на аванс при оплате покупателем 3му лицу
.
Да, все верно, Счет-фактура на аванс выписывается с помощью Банк и касса — Регистрация счетов-фактур — Счета-фактуры на аванс — документ основание все равно требуется? Документ расчета с контрагентом — что в него ввести тогда?
У вас сначала будет документ Операция, введенная вручную или Корректировка долга с проводкой
Д 76 (60) 3-е лицо К 62.02 покупатель.
Например, покупатель не вам аванс перечислил, а напрямую заплатил вашему поставщику по вашей просьбе. 3-е лицо = наш поставщик, кому мы должны оплатить.
Этот документ и есть основание для формирования СФ на аванс.
Благодарю за помощь, все получилось!