Счет-фактура на аванс полученный, если покупатель заплатил аванс третьему лицу в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Юлия (Владимир, Владимирская область)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день, подскажите, пжл, заказчик напрямую оплатил заказ, не через нашу фирму, нам нужно выписать счет-фактуру на аванс выданный, но понимаю, что она формируется на основании документов поступления или оплаты — которых у нас нет. А как ее выписать, если через нас не проходила оплата? Подскажите, пожалуйста, варианты решения данного вопроса.

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  2. Да, все верно, Счет-фактура на аванс выписывается с помощью Банк и касса — Регистрация счетов-фактур — Счета-фактуры на аванс — документ основание все равно требуется? Документ расчета с контрагентом — что в него ввести тогда?

    1. У вас сначала будет документ Операция, введенная вручную или Корректировка долга с проводкой
      Д 76 (60) 3-е лицо К 62.02 покупатель.
      Например, покупатель не вам аванс перечислил, а напрямую заплатил вашему поставщику по вашей просьбе. 3-е лицо = наш поставщик, кому мы должны оплатить.
      Этот документ и есть основание для формирования СФ на аванс.

       3

  3. Благодарю за помощь, все получилось!

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Выписать счет-фактуру на аванс по предоплатам юр.лиц при продаже через Озон в 1С Добрый день, получаем от «Озон» отчет по предоплатам от юридических лиц за товары, подскажите, как выписать счет-фактуру на аванс в…
  2. Не выписывается счет-фактура на аванс при взаимозачете с третьим лицом в 1С Добрый день. За нас оплатило третье лицо (наш потенциальный покупатель) нашему поставщику. Пока мы ничего не отгрузили этому покупателю -…
  3. Как счет-фактуру на аванс полученный, если заказчик оплатил аванс субподрядчику в 1С Здравствуйте. Наша организация написала письмо нашему Заказчику с просьбой об оплате аванса напрямую нашему субподрядчику. Мы подрядчики. Заказчик оплатил по…
  4. Покупатель заплатил за нас аванс нашему поставщику в 1С Здравствуйте. Есть покупатель, который нам должен. Он заплатил нашему поставщику за нас аванс. Поставщик выписал авансовую счет-фактуру. Корректировкой долга с…

Статьи по этой теме

  1. Как выписать счет-фактуру на аванс и какая будет нумерация у счет-фактуры на аванс в 1С? Как выписать счет-фактуру на аванс и какая будет нумерация у таких СФ в 1С:Бухгалтерия 3.0? Выписать счет-фактуру на аванс можно…
  2. Оформлять ли счет-фактуру на аванс, полученный в неденежной форме в 1С? Подскажите, пожалуйста, если получили аванс в неденежной форме, надо ли выставлять счет-фактуру на аванс покупателю? По предоплате в неденежной форме…
  3. Выдан аванс с НДС в 2018, поставщик перешел на УСН в 2019 - как восстановить вычет НДС с авансов? Поставщик перешел на без НДС-ные расчеты с нового 2019 года. Ранее был оплачен аванс 18%. Должен ли он выписать на…
  4. Можно ли выписать один счет-фактуру на аванс на общее сальдо по всем контрагентам на конец квартала в 1С? Получаем авансы от юридических лиц. Можно ли выписать один счет-фактуру только на сальдо неотгруженных авансов на конец квартала в 1С?…