Добрый день! В 4 квартале 2021 нужно отразить реализацию, но декларация по прибыли еще не сдана. Как правильно сделать? и как быть с отражением в декларации по прибыли?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Дополнительная реализация в прошлом квартале. Уточненная декларация по НДС
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка декларации по налогу на прибыль за прошлый период в 1С Добрый день! 1С КОРП. ОСНО. Уплата авансовых платежей по прибыли ежемесячно по расчетной прибыли. За 2024 г. сдана Декларация по…
- Уточненка Прибыль Добрый день Подскажите пожалуйста , налоговая просит убрать накладную с 2019г. у недобросовестного поставщика , просят подать уточненки по ндс…
- Начисление налога на прибыль в закрытии декабря 2023 в 1С Добрый день. При закрытии 2023 года программа (рег.операцией) сформировала проводки по начислению прибыли в марте 2024г. (28-м числом) в сумме…
- ЕНП в части налога на прибыль Добрый день. Вопрос такой в конце января одной платежкой перечислили единый налоговый платеж НДС 1/3 за январь + авансовые платежи…
Статьи по этой теме
- Уведомление в ИФНС о переходе на авансовые платежи по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли Существуют 3 варианта уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль (ст. 286 НК РФ): ежеквартально; ежемесячно по расчетной прибыли; ежемесячно…
- Распределение прибыли в БУ в 1С Распределение прибыли в бухгалтерском учете отдельным стандартом не регулируется. Правила распределения прибыли определяются уставом организации и/или ее локальным нормативным актом.…
- Распределение прибыли по обособленным подразделениям исходя из численности в 1С КОРП Из статьи вы узнаете, как распределить налоговую базу между обособленными подразделениями, если трудовой показатель распределения — среднесписочная численность: как определяется…
- Переход на уплату авансовых платежей по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли в 1С Вариантов уплаты авансов по налогу на прибыль несколько. Один из популярных – авансовые платежи, рассчитываемые исходя из фактической прибыли. В…
Здравствуйте, Фатиния!
Если 2021 г. еще не закрыт, то необходимо внести пропущенную реализацию и сформировать декларацию по прибыли.
Но необходимо сдать уточненную декларацию по НДС.
Перейдите в движение документа Дт/Кт, включите ручную корректировку, в закладке НДС продажи установите:
— Доп.лист —Да;
— Корректируемый период — 31.12.2021
Сформируйте уточненную декларацию по НДС, номер корректировки 1.
До подачи уточненной декларации доплатите НДС. А также рассчитайте и уплатите пени.
В декларации должен сформироваться Доп.лист книги продаж( Раздел 9 Прилож.1) Порядок представления уточненной декларации по НДС
Материал по теме: Неучтенная реализация услуг текущего года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни .
Добрый день!
Дата внесения исправления декабрь 2021? Раздел 9 -актуально, 9.1-неактуально?
Да, дата исправления декабрь 2021 г., Раздел 9 -актуально, 9.1-неактуально.