Добрый день! В 4 квартале 2021 нужно отразить реализацию, но декларация по прибыли еще не сдана. Как правильно сделать? и как быть с отражением в декларации по прибыли?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Дополнительная реализация в прошлом квартале. Уточненная декларация по НДС
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Декларация по налогу на прибыль и декларация по НДС отличаются на сумму подарка выданного сотруднику в 1С Сотруднику вручили ценный подарок. НДС начислили, оплатили и счет-фактуру зарегистрировали в книгу продаж. Теперь декларация по НДС и прибыли разница,…
- Несовпадение декларации по прибыли и НДС по сумме выручки в 1С В отчете по НДС и прибыли не сходится выручка по реализации. Была корректировка реализации от марта 2024 на уменьшение, выставлена…
- Заполнение декларации по прибыли за 1кв 2023 при переходе с уплаты налога ежемесячно исходя из фактической прибыли на ежеквартальную уплату с уплатой ежемесячных авансовых платежей в 1С Добрый день! С апреля 2022 года Организация уплачивала налог на прибыль ежемесячно исходя из фактической прибыли, с января 2023г. Организация…
- Налоговая декларация по прибыли ставка 0. IT организация Добрый день! Нужно ли отражать в декларации по прибыли,если ставка налога ноль? По первому кварталу авансовые платежи отражены в выписке…
Статьи по этой теме
- Как перейти на уплату авансовых платежей по фактической прибыли в следующем году? Хотим в конце этого года подать уведомление о переходе на ежемесячную уплату налога на прибыль по фактической прибыли. Как быть…
- Как заполнить Лист 02 декларации по прибыли, если налог равен уплаченным авансам в 1С? Расчетная прибыль за 1-й квартал оказалась гораздо меньше авансовых платежей, исчисленных в декларации за 9 месяцев прошлого года. А прибыль…
- Как заполнить декларацию по налогу на прибыль за обособленное подразделение, закрытое в 3 квартале в 1С? Как заполнить Приложение 5 к Листу 02 в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев, если обособленное подразделение закрыли…
- Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2025 в 1С. Как платить меньше, не нарушая закон? Разбираем все нюансы Итоги эфира Видео: 17-10.итоги(100).mp4 Полная запись Видео: 17-10.mp4 Разбивка записи по темам Сроки и порядок отчетности, уплата налога на прибыль…
Здравствуйте, Фатиния!
Если 2021 г. еще не закрыт, то необходимо внести пропущенную реализацию и сформировать декларацию по прибыли.
Но необходимо сдать уточненную декларацию по НДС.
Перейдите в движение документа Дт/Кт, включите ручную корректировку, в закладке НДС продажи установите:
— Доп.лист —Да;
— Корректируемый период — 31.12.2021
Сформируйте уточненную декларацию по НДС, номер корректировки 1.
До подачи уточненной декларации доплатите НДС. А также рассчитайте и уплатите пени.
В декларации должен сформироваться Доп.лист книги продаж( Раздел 9 Прилож.1) Порядок представления уточненной декларации по НДС
Материал по теме: Неучтенная реализация услуг текущего года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни .
Добрый день!
Дата внесения исправления декабрь 2021? Раздел 9 -актуально, 9.1-неактуально?
Да, дата исправления декабрь 2021 г., Раздел 9 -актуально, 9.1-неактуально.