Начисление налога на прибыль в закрытии декабря 2023 в 1С

Вопрос задал АктаНалог с. (Симферополь)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день.
При закрытии 2023 года программа (рег.операцией) сформировала проводки по начислению прибыли в марте 2024г. (28-м числом) в сумме равной прибыли 4-го квартала 2023г. Дт68.04-Кт 68.90. Других проводок по прибыли в марте 2024г. нет. Как работать с этой суммой? (скрин прилагаю)

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Все верно.
    В процедуре Закрытие месяца за декабрь 2023 программа:
    -списывает все остатки по регистрам ЕНС — рег. операцией Зачет аванса по единому налоговому счету;
    -переносит обязанность по начисленным налогам (взносам) за 4 квартал 2023 на счет 68.90 — рег. операцией Начисление налогов на единый налоговый счет.

    Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ

    Ваш смущает, что нет проводки по федеральному бюджету?

  2. Нет, по федеральному ничего не должно быть. Есть начисление налога по Декларации и по идее оно должно соответствовать начислению по счету 68.04.1 в учете (оборот по кредиту) за квартал. Январь+февраль начисления есть, в марте — нет. Оборот по кредиту счета не соответствует декларации.

  3. Да, обороты должны соотвествовать.

    Приложите, пожалуйста, скрин для наглядности+ скрин УП в части Уплаты авансовых платежей по прибыли.

  4. Добрый день, после неоднократного перепроведения и закрытия периода проводка в марте появилась, теперь все на месте.
    Осталось неясным, почему 1С ее изначально не сформировала.

  5. Отличная новость!

    Что-то заело в программе, надеюсь такого больне повторится)

Комментарии закрыты.