Дополнительная реализация в прошлом квартале. Уточненная декларация по НДС

Индивидуальную консультацию запросил Светлана К.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! В 4 квартале 2021 нужно отразить реализацию, но декларация по прибыли еще не сдана. Как правильно сделать? и как быть с отражением в декларации по прибыли?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Фатиния!
    Если 2021 г. еще не закрыт, то необходимо внести пропущенную реализацию и сформировать декларацию по прибыли.
    Но необходимо сдать уточненную декларацию по НДС.
    Перейдите в движение документа Дт/Кт, включите ручную корректировку, в закладке НДС продажи установите:
    — Доп.лист —Да;
    — Корректируемый период — 31.12.2021
    Сформируйте уточненную декларацию по НДС, номер корректировки 1.
    До подачи уточненной декларации доплатите НДС. А также рассчитайте и уплатите пени.
    В декларации должен сформироваться Доп.лист книги продаж( Раздел 9 Прилож.1) Порядок представления уточненной декларации по НДС
    Материал по теме: Неучтенная реализация услуг текущего года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни .

  2. Добрый день!
    Дата внесения исправления декабрь 2021? Раздел 9 -актуально, 9.1-неактуально?

  3. Да, дата исправления декабрь 2021 г., Раздел 9 -актуально, 9.1-неактуально.

     1

Комментарии закрыты.