Добрый день! В 4 квартале 2021 нужно отразить реализацию, но декларация по прибыли еще не сдана. Как правильно сделать? и как быть с отражением в декларации по прибыли?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Фатиния!
Если 2021 г. еще не закрыт, то необходимо внести пропущенную реализацию и сформировать декларацию по прибыли.
Но необходимо сдать уточненную декларацию по НДС.
Перейдите в движение документа Дт/Кт, включите ручную корректировку, в закладке НДС продажи установите:
— Доп.лист —Да;
— Корректируемый период — 31.12.2021
Сформируйте уточненную декларацию по НДС, номер корректировки 1.
До подачи уточненной декларации доплатите НДС. А также рассчитайте и уплатите пени.
В декларации должен сформироваться Доп.лист книги продаж( Раздел 9 Прилож.1) Порядок представления уточненной декларации по НДС
Материал по теме: Неучтенная реализация услуг текущего года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни .
Добрый день!
Дата внесения исправления декабрь 2021? Раздел 9 -актуально, 9.1-неактуально?
Да, дата исправления декабрь 2021 г., Раздел 9 -актуально, 9.1-неактуально.