Удалена реализация и счф 4 кв. 2021 (ошибочно), так как была сводной по двум объектам. По итогу сводную разбили по двум объектам по просьбе заказчика. Сейчас имеем требование о том, что не отображена сводная реализация. Может есть решение по восстановлению ошибочно удаленной сводной реализации?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Удалена реализация и счф 4 кв.2021
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сальдо на счете 20 по статьям затрат в 1С На счете 20 учитываем затраты по услугам Застройщика по двум объектам. На конец июля передавали один объект и я распределила…
- 25/2018 ФСБУ Аренда. Отражение в учете Организация арендует 3 объекта с рамках одного договора. Через неск.месяцев один объект выбывает. А. Возможно ли при формировании документа Поступление…
- Исправление суммы в отчете комиссионера и сводной розничной справке в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1859) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.186.21) Добрый день! В июне 2025 г. была ошибочно проведена доплата за повышенный…
- Перевод ОС в МОС в середине года в 1С Добрый день, у меня ситуация по двум объектам (по стоимости не существенные) СПИ заканчивается в августе 2023, но приборы эксплуатируются,…
Статьи по этой теме
- Сводная справка по розничным продажам в 1С В статье разберем порядок оформления документа Счет-фактура выданный с видом операции Сводная справка по розничным продажам (далее Сводная справка по…
- Как увидеть, что у одного счета-фактуры два документа-основания? Бывает так, что один счет-фактура ошибочно зарегистрирован сразу по двум документам-основаниям. В каком отчете это можно увидеть, чтобы не открывать…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – если НДФЛ с зарплаты за вторую половину месяца отрицательный, сумма к выплате ошибочно завышается В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если НДФЛ за вторую половину месяца из-за перерасчета оказался отрицательным, сумма зарплаты к выплате…
- Как убрать ошибочную реализацию из прошлого квартала? В прошлом 1 квартале ошибочно отразили реализацию, а обнаружили ошибку только в следующем 2 квартале. Как ее исправить в учете?…
Здравствуйте, Татьяна!
Вы пишите: «По итогу сводную разбили по двум объектам по просьбе заказчика». В каком периоде разбили? Какие документы передали пользователю? Отчитались по НДС по двум объектам? Требование получили от ИФНС, то есть заказчик отчитался по сводной реализации?
Посмотрите материал по теме: Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
Забытая реализация прошлого года .
Все было сделано в 4 кв. 2021.
Разбили по просьбе заказчика в 4 кв.2021.
Сводные документы передали в 4 кв. 2021.
Покупателю точно знаю, что сводная реализация точно передавалась. Раз требование прилетело.
В НД по НДС отражены реализации только по двум объектам в раздельности. Сводной реализации нет.
Уточните, что подрозумеваете под сводной реализацией. Было два документа реализации и один счут-фактура. Или просто в одном документе была реализация по двум объектам. Приведите скрин документов Реализации (акт, накладная, УПД).
Была одна реализация по двум объектам.
Удаленную (сводную по двум объектам) восстановила по материалам по теме присланным ранее. Три скрина прилагаю.
Чтобы не задвоилась реализация и НДС, необходимо сторнировать два документа Как откорректировать лишнюю реализацию прошлого года?
Необходимо подать уточненную декларацию, но НДС.
Сделала сторно реализации по сводной отгрузке. Сторно счф к сводной реализации не заполняется. Доп. лист книги продаж во вложении. Разве так он должен выглядеть? ощущение ошибки
В доп. листе должно быть отражено сторно двух документов (раздельная реализация по двум объектам, которая отражена в первичной налоговой декларации по НДС). И сводная реализация.
При сторнировании двух документов на вкладке НДС в поле Запись доп.листа укажите — Да и поставьте корректируемый период — дату 4 кв. 2021 г. Перенос документа реализации в другой квартал текущего года .
раздельная реализация по двум объектам, которая отражена в первичной налоговой декларации по НДС — это правильно.
не отражение сводной реализации по двум объектам — это было не верным.
В доп. листе книги продаж должна видеть со знаком + по сводной реализации и со знаком минус по сводной реализации.
Если сводная реализация была просто удалена и вместо нее в первичной декларации ничего не было отражено, то в уточненной декларации должна быть отражена сводная декларация со знаком +.