Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.21.15)
Подскажите, пожалуйста, если в декабре 2021 года была начислена сумма по договору ГПХ, но выплата прошла 10.01.2022, это начисление не должно попадать в 110 строку 6-НДФЛ? А в справку 2-НДФЛ?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Дата получения дохода для договора ГПХ — это дата его выплаты. Поэтому в 110 строку 6-НДФЛ сумма дохода по договору ГПХ должна попадать в отчет за 1 квартал 2022 г. В справке 2-НДФЛ сумма должна отразиться в отчете за 2022 г. в январе 2022 г.
Подтягивается в декабрь это начисление. Править вручную или где-то можно настроить?
Здравствуйте!
1. Каким документом вы регистрировали в ЗУП 3 начисление по договору ГПХ?
2. Приложите скриншот «Ведомости», которой вы выплачивали сумму по договору. Интересует расшифровка колонки «НДФЛ к перечислению» по сотруднику. Для создания скриншота откройте Ведомость, найдите строку по сотруднику и два раза щелкните в колонке «НДФЛ к перечислению» рядом с суммой НДФЛ
Здравствуйте! Начисление производим документом «Начисление по договорам».
Ошибок в документах не вижу, здесь все в порядке.
Подскажите а вы уверены, что сумму попадают в 2021 год?
Пришлите пожалуйста отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2021 и 2022 год в формате pdf.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.