6НДФЛ

Вопрос задал Ольга С.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.337)
Добрый день. В декабре провели новогодние подарки, з/п за декабрь выплатили 10.01.2022г. При составлении отчета 6НДФЛ в Приложении 1 зависают в «НЕ удержанных и НЕ перечисленных» суммы налога по НДФЛ с подарков у сотрудников, у которых доход больше 5млн. Также, в строке 170 Раздела 2 встаёт общая по этим сотрудникам сумма ндфл с подарков. По этим сотрудникам проведены отдельно «Приз,подарок» с кодом 2720., т.к. после обновления «Подарки» с кодом 2721 в начислении з/п за декабрь сторнируются по 13% и пересчитывает по 15%. Если в отчете 6НДФЛ исправлять вручную, то всё-равно в других документах (регистр налогового учета, справка 2ндфл для сотрудника, анализ по ндфл) так и будут висеть суммы ндфл с подарка, как не удержанные и не перечисленные.
Как исправить ошибку ?

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! Давайте проверим, удержан ли в базе этот НДФЛ. НДФЛ с подарка «сидит» в Ведомости от 10.01.2022? Приложите скриншот по кнопке «Изменить зарплату».

  2. Добрый день, Юлия. Во вложении скриншот.

  3. Может Вам ещё какие документы направить?

  4. Здравствуйте! Все-таки это ошибка ЗУП.
    В расшифровке видно, что этот НДФЛ по дате получения дохода относится к 2022 году, и в 2-НДФЛ за 2021 не попадет. Он попадет в 2-НДФЛ за 2022 год. :((

    Придумала такой способ обхода ошибки: нужно удалить строчки по НДФЛ с подарка в Ведомости от 10.01.2021. Затем ввести новую Ведомость от даты получения подарка. В эту Ведомость подбором подобрать сотрудника. Обратите внимание, что суммы к выплате заполниться не должны. А вот НДФЛ к удержанию подтянется. Если вдруг заполняется сумма к выплате, то следует войти в расшифровку по кнопке «Изменить зарплату» и обнулить суммы. Ведомость провести.

    Пробуйте и отпишитесь по результату

  5. Юлия, спасибо Вам огромное! Сделала всё, как Вы посоветовали, можно спокойно сдавать 6НДФЛ.
    Спасибо!

    1. Спасибо за обратную связь! Очень рада, что смогла помочь! ?

      1

  6. Здравствуйте! Прошу прощения, вариант корректировки, который я Вам предложила, все же не совсем корректный, ведь он повлияет на дату удержания. Лучше сделать исправление документом «Операция учета НДФЛ». Завтра должна выйти статья по теме. Я отправлю Вам ссылку.

  8. Добрый день! спасибо!

Комментарии закрыты.