Добрый день! У нас обнаружился документ декабря 2021 с НДС после сдачи декларации по НДС. Как лучше провести его в 1 С? Мы хотим затраты однозначно отнести в декабрь 2021… А НДС -уточненка?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Изменения в 2024 году, о которых нужно знать бухгалтеру
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточнения в закрытый период вносятся через уточненную декларацию. Уточненная декларация составляется на основе Доп.листов к Книге покупок/Книге продаж.
В документе Поступления укажите фактическую дату поступления документа. Т.е. первая дата -дата бумажного документа, вторая дата фактического поступления. В счет-фактуре так же будет указано 2 даты.
Далее сформируете Книгу покупок текущим периодом—Заполнить.
У вас появится строка с «опоздавшим» поступлением. Установите галочку Запись Доп. листа и укажите корректируемый период. Сформируете декларацию по НДС , номер корректировки — 1. Уточненные данные отразятся в Доп. листе Книги покупок.
После формирования уточненной декларации, проверьте, чтобы «забытая» счет-фактура не отразилась в Книге покупок за 1 кв.2022г.
Все исправления сначала выполните в копии базы. Если результат вас устроит, повторите в основной.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Порядок исправления ошибок по НДС
.
Оксана, спасибо за пояснения. А без уточненки по НДС возможно? Теоретически вычет по опоздавшему счету-фактуре можно и в 1 кв 2022 включить.
Да, организация имеет право на вычет НДС в течение 3-х лет, поэтому документ поступления от поставщика вы можете провести в 1 кв.2022.
Подробнее о том, как оформить «забытое» поступление в материале:
Пропущенные документы текущего года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
.
Оксана, возможно по 1С технически провести документ 31.12.2021, чтобы затраты декабря отразились в декабре 2021, а НДС включить в книгу покупок за 1 кв 2022 (без подачи уточненки за 4 кв 2021)?
Технически, получается так, что поступление отражаете 31.12.21 (даты поступления и документа бумажного).
В счет-фактуре уберите галочку Отражать в книге покупок датой получения.
Сформируйте Книгу покупок за 1кв., СФ должна быть там.
Выполните сначала эти операции в копии базы, если результат вас устроит, повторите в основной
Как сделать копию базы 1С 8.3
.