ЗУП 3.1.20.96 КОРП. Возврат НДФЛ отражается в 1 разделе отчета в специальных блоках по дате возврата, во 2 разделе — 190 строка а в приложении1 где? Удержанный, перечисленный или нигде?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В Приложении 1 показываются уже результаты возврата. Т.е. после возврата в Приложении 1 исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ должны стать одинаковыми.
В приложении 1 возврат нигде не отражается? Просто должно выполняться (Начислено — имущ. вычет — детские) * на 13% = налоги (исч. удер. перечисл). Спасибо.
Да, все верно вы написали.
Информации о возврате как отдельного раздела в Приложении 1 нет. Здесь уже показывается итоговый результат по исчисленному, удержанному и перечисленному НДФЛ. Т.е. возвращенная сумма НДФЛ включена в сумму удержанного НДФЛ.
А во 2 разделе в графе 160 возврат включен (и в графе 190)?
Здравствуйте!
В 160 строке только суммы удержанного НДФЛ, возврата здесь нет.
Для возврата есть отдельная строка — 190
но перед возвратом его удержали.
Здравствуйте!
На мой взгляд не совсем правильно смотреть так на строку 160. Ведь в ней сумма удержанного НДФЛ не меняется вне зависимости делаем мы возврат или нет.
Да. Думаю так. Поэтому возвращенная сумма должна учитываться в 160 строке, т.к. она раннее была удержана
Мы решили вопрос или у вас еще остались вопросы?
Да. Спасибо.
Пожалуйста!