Здравствуйте!
При Экспресс-проверке вышла ошибка «Соответствие в БУ суммы прочих облагаемых НДС доходов сумме начисленного НДС» .
Документ «Отражение начисления НДС» по новогодним подаркам. Скрины в приложении. Помогите разобраться.
С 03.05.2024 — новый порядок заполнения ЕНП-уведомлений
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Нюансы заполнения больничного и ответа на запрос СФР
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Здравствуйте!
При Экспресс-проверке вышла ошибка «Соответствие в БУ суммы прочих облагаемых НДС доходов сумме начисленного НДС» .
Документ «Отражение начисления НДС» по новогодним подаркам. Скрины в приложении. Помогите разобраться.
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если имели в виду, что раздали новогодние подарки, то отразите, пожалуйста, так — это универсальный вариант (работники и не работники)
Вручение подарков сотрудникам
Налоговый учет новогодних расходов в 1С
Операцию и Отражение начисления НДС удалите из базы 1С. Перепроведите документы, перезакройте период и выполните проверку еще раз.
Спасибо за помощь!
Выполнила все по инструкции.
Такой нюанс: у нас поступление подарков (покупка) без НДС. Верно ли я делаю, на основании поступления сформировала Безвозмездную передачу и всё, без прибавления суммы НДС сверху? Или нужно как то высчитать сумму сверху?
Скрин в приложении.
Юлия, отлично, что разобрались и спасибо, что написали.
По поводу стоимости — надо указывать рыночную.
Мы можем брать ту, за которую купили и считать ее рыночной.
По идеи, если купили у упрощенца без НДС, то он должен и цену давать без НДС. Но совершенно не всегда это так.
Поэтому имеет смысл на просторах интернета посмотреть, сколько аналогичные подарки стоят.
Если действительно с НДС дороже, то будет НДС сверху.
Если также или еще дешевле с НДС есть, то можно НДС в т.ч.
И скрин того, что найдете себе куда-то сохраните или напечатайте, чтобы было обоснование, по какой причине так посчитали.
Если не хотите заморачиваться 🙂 , то НДС сверху.
И здесь про то, Как сделать «официальный» скрин — подходит и для этого случая
Как подготовить заявление о возврате и зачете налогов в 1С
.