Добрый день. После обновления на последний релиз ЗУП КОРП в программе имеем такую ситуацию в док-те приз, подарок код дохода стал 2721, ранее получали ответ от разработчиков что для подарка детям предполагается использовать код 2720, обработкой замены реквизитов заменили код на 2720 и перепровели документ в нем дата получения указана как 31.12.21, налог собираемся перечислять вместе с зп , но так как не только код но и категория изменилась на прочие …. дата получения после ведомости меняется на 12.01.22, по дате ведомости, итого имеем неудержанный доход в 2ндфл и заполненную строку 170 в 2 разделе 6 ндфл. Помогите разобраться с чем имеем дела программная ошибка или неверное заполнение документов. Вопрос очень срочный, заранее благодарю!!!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Ндфл с подарка
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Код дохода подарки Добрый день! ЗУП (3.1.18.337) В течении года 2021г. в организации выдавалось много подарков. Код дохода в документе Призы, подарки в…
- Корректировка кода подарков Добрый день. Подскажите пожалуйста, как мне исправить код дохода подарка. В феврале, марте 2022 г. сотрудникам были выданы подарки к…
- Корректировка 6-ндфл за прошлый год после исправления в феврале текущего года Добрый день! Возникла такая ситуация: в конце декабря оформляли на сотрулников документ "Приз, подарок" и неверно указали код дохода (2721…
- Налогообложение подарков, использовать код для подарков 2720 или 2721? Добрый день. Выдали подарки сотрудникам на сумму 27 299 руб. Зарегистрировали 27.03.2026. документом Приз, подарок с кодом дохода 2720. Вид…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 при удержании НДФЛ с подарков В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – удержание НДФЛ с подарков с кодом 2720 отражается с ошибочной датой получения дохода. Это зарегистрированная…
- Две ошибки в ЗУП 3.1 по подаркам с кодом дохода 2720 - не удерживается НДФЛ. Подарок включается в совокупную базу В ЗУП 3.1 обнаружены две ошибки по подаркам с кодом дохода по НДФЛ 2720 : В Ведомости на выплату не…
- Настройка включения доходов в строки 110-113 формы 6-НДФЛ (ЗУП 3.1.14.586/3.1.18.119) Теперь можно точно определить, какие доходы будут отражаться в каждой из строк 110-113 формы 6-НДФЛ. Для этого добавлена новая настройка…
- Расчет НДФЛ со стоимости подарков (ЗУП 3.1.18.336/3.1.20.96) Реализованы изменения в расчете НДФЛ со стоимости подарков. Теперь для отражения стоимости подарков в учете НДФЛ предусмотрены 2 кода: 2721…
Здравствуйте! Считаю, что это ошибка ЗУП. Для кода 2720 используется новая категория дохода «Прочие доходы, облагаемые по ставке п. 1.1 ст. 224 НК РФ». Ведомость, которой перечисляется налог действительно «передвигает» доход на дату этой Ведомости. И это ошибка по моему мнению. Нет оснований учитывать доход в виде подарка на дату удержания НДФЛ. Правильно учитывать — на дату выдачи подарка.
Нужно написать на v8@1c.ru.
Пока можно передвинуть доход обратно документом «Операция учета НДФЛ». .Исправление ошибок в учете по НДФЛ. «Пример 3. Перемещение доходов в другой период из-за неправильного формирования Ведомости». Только у Вас еще и исчисленный уехал, поэтому надо также исчисленный переместить по дате получения дохода на вкладке «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов».
Пробуйте, пишите, если возникнут вопросы.
Юлия, большое спасибо за ответ, сейчас напишу. У нас очень много сотрудников с подарками по всем создавать доп документы не хотелось бы.
Доброе утро. Юлия, если ошибка будет исправлена в части даты получения дохода, в нашем случае дата будет 31.12.21, то при ведомости на перечисление зп на 12.01.22 не будет ли крайняя дата перечисления дохода 10.01.22, категория дохода новая не совсем понимаю как она вести себя?
Здравствуйте! Крайний срок перечисления зависит не от даты получения дохода, а от даты удержания налога. Поскольку налог удерживается 12.01.22, то крайний срок перечисления будет 13.01.22.