Директор привез из командировке: счет от гостинице и чек об оплате (расчитывался своей картой). В чеке выделен НДС, но счет-фактуру гостиница не дала. Можно учесть на расходы всю сумму в чеке, или выделенный НДС не принимается в налогом учете, а только за счет чистой прибыли.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
НДС надо выделить. К вычету сумму входящего НДС принять нельзя и в расходах НУ учесть тоже нельзя.
Подробнее
Как списать НДС по чеку в Авансовом отчете по командировке
.