НДФЛ к удержанию заполняется в Ведомости на выплату ЗП меньше, чем исчислен в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Галина Д. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Здравствуйте! НДФЛ к удержанию заполняется в ведомости меньше, чем исчислен.
Учет ведется в БУХ (3.0.105.40)
У сотрудников есть вычеты на детей. В августе была начислена премия (стандартное начисление 2002 из БУХ, сумма 11500 руб.). Размер дохода превысил 350 т.р. вычет не был предоставлен.
Премия была выплачена вместе с ЗП 03.09.2021. Соответственно НДФЛ по премии переехал в сентябрь и в августе у сотрудника доход стал меньше 350 т.р.
В сентябре предоставляется вычет, с учетом его формируется ведомость.
В октябре ЗП и налоги начисляются без вычета, но с разбивкой на две суммы.
Ведомость формирует к выплате верную сумму, а НДФЛ меньше на сумму НДФЛ с вычета (2800*13%=364 руб).
Что исправить, чтобы ведомость заполнялась корректно?
И как исправить документ начисление ЗП, чтобы не разбивалась на две суммы?

Метки вопроса: Вычеты на детей

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! Похоже на ошибку в программе, исчисленный НДФЛ программа видит, удержанный видит не весь:

    Ошибка 50013293
    Код ошибки: 50013293
    Код(ы) обращения: HL-146845
    Статус: Не указан Зарегистрирована: 23.03.2020
    Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»

    Описание:
    В ведомостях на выплату может неверно заполняться сумма удерживаемого НДФЛ, если ранее был исчислен налог к зачету в связи с предоставлением вычетов за прошлые месяцы и зачтен налог.
    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000066851

    Можно с помощью документа «Операция учета НДФЛ» ввести удержанный налог на закладке «Удержано по всем ставкам». Или вручную скорректировать сумму НДФЛ в ведомости.

     1

  2. Я так делала, исправляла в ведомости, вводила операцию учета ндфл. Но в следующем месяце , все по новой, при начислении ЗП делится, в ведомость ндфл заполняется не полностью. Т.е. невозможно как-то почистить регистры, чтобы это все «забылось»?

  3. Здравствуйте! Я бы посмотрела два регистра: регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и «Учет доходов для исчисления НДФЛ» на предмет незакрытых сумм по аналитике, т.е. с пустой аналитикой.

     2

  4. Елена, да в этих регистрах есть пустые строки. Попробовала перенести в ручной операции НДФЛ без подразделения на НДФЛ с подразделением. Ведомость заполнилась верными суммами по НДФЛ. Но при расчете следующего месяца НДФЛ рассчитывается неверно в документе «Начисление ЗП». Ошибка просто переехала в другой документ. Скрины во вложении.

  5. Добрый день! Я сталкивалась со следующей ситуацией: в регистре накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» в следствии ручной корректировки НДФЛ в документе «Начисление зарплаты» записалось не то подразделение, пока мы в этом документе не отменили ручную корректировку, дальше НДФЛ нормально не считался, разбивался на несколько строк.
    Т.е. Вам нужно зайти в регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ», установить обор по пустому подразделению, сотруднику и проверить за 2021 год пустые записи, возможно ошибка кроется в них и если заполнить подразделение, она уйдёт.
    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ

    Далее нажать «Перейти»

    1

  6. Добрый день, Елена! С праздником! У меня не получилось убрать ошибку, но она явно привязана к вычету. Поэтому до конца года правила в ведомости. В новом году ввела заявления на вычет на 2022 год, ошибки вроде как самоликвидировались (тьфу, тьфу). Поэтому вопрос можно закрыть.

  7. Добрый день! Отлично, что удалось победить ошибку.
    С Новым Годом и Рождеством!!!

Комментарии закрыты.