1) Только сейчас обнаружили, что у нас в 2018 году в октябре м-це закралась ошибка клиент попросил исправить ставку НДС в их документе, не верная ставка НДС д.б. 18% а стоит в документе 20%. Ставка НДС изменилась с 01.01.2019 года с 18% на 20%. В декларации документ есть, но так как колонки с такой ставкой нет, то сумма налога не отобразилась. Как понять сумма налога с данной реализации была уплачена или нет? И как лучше исправить ошибку в программе 1С 8.3 Бухгалтерия? Декларацию перед отправкой проверяла внутренней проверкой, ошибок не обнаружено. Но факты теперь говорят об обратном… (мой тел. для связи 89035004122)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненная декларация по НДС
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка прошлых лет в документе поступления Добрый день! Сейчас обнаружилась ошибка 2020 года в документе поступления. При внесении суммы в документ не заметили, что стояло "НДС…
- Корректировка реализации по ставке 0% прошлого квартала, если в декларации отразили ставку 20% в 1С Добрый день. ООО на ОСНО. Есть экспортные операции. НДС 0% по экспорту. Случайно в 1С в отгрузке на экспорт появился…
- Как исправить, если есть лишний счет-фактура на аванс полученный за прошлый квартал в 1С Добрый день. Как (пошагово, какими документами) в 1С подготовить корректировочную декларацию по НДС в связи с тем, что обнаружена ошибка…
- Корректировка Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС Добрый день. При заполнении заявления о ввозе товаров в табличной части округлили суммы НДС до целых рублей (правильные суммы НДС…
Статьи по этой теме
- Как внести исправления, если поставщик исправил ставку налога в документах с «без НДС» на «НДС 5%» в 1С? Организация на ОСНО, получили акт оказанных услуг от ИП в 1 кв. 2025 без НДС, сдали отчетность. В апреле ИП…
- Как исправить ошибочную ставку НДС 18/118 на 20/120 в счетах-фактурах за прошлый год? При проверке операций 4-го квартала прошлого года обнаружили, что выставили счета-фактуры на аванс со ставкой 18/118 вместо 20/120. Как исправить…
- Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С Из данной публикации вы узнаете об алгоритме исправления суммовых ошибок НДС в учете покупателя и в учете продавца. Суммовые ошибки…
- Как исправить, если при переходе с ОСНО на УСН с НДС 20% излишне восстановили НДС в 1С? Организация на ОСНО с 2025 перешла на УСН «доходы-расходы» со ставкой НДС 20%. Остаток по товарам — 700 тыс. руб.…
Здравствуйте, Татьяна.
Прежде всего, следует сверить сумму начисленного НДС, отраженную:
в БУ по счетам расчетов НДС с бюджетом;
в НУ в книге продаж;
в Декларации по НДС по соответствующим разделам.
Если операции по начислению НДС в программе оформлены верно, то с учетом некоторых корректировок сумма начисленного НДС за налоговый период должна совпасть в бухгалтерском учете, в налоговом учете НДС и в декларации по НДС.
Подробнее смотрите здесь: Алгоритм проверки декларации по НДС .
Для исправления ставки НДС раздел Продажи -Продажи — Счет-фактуры выданные — Создать Исправление счета-фактуры выберите неверный СФ (со ставкой 20%), укажите ставку НДС 18%. Остальные данные заполнятся автоматически.