1) Только сейчас обнаружили, что у нас в 2018 году в октябре м-це закралась ошибка клиент попросил исправить ставку НДС в их документе, не верная ставка НДС д.б. 18% а стоит в документе 20%. Ставка НДС изменилась с 01.01.2019 года с 18% на 20%. В декларации документ есть, но так как колонки с такой ставкой нет, то сумма налога не отобразилась. Как понять сумма налога с данной реализации была уплачена или нет? И как лучше исправить ошибку в программе 1С 8.3 Бухгалтерия? Декларацию перед отправкой проверяла внутренней проверкой, ошибок не обнаружено. Но факты теперь говорят об обратном… (мой тел. для связи 89035004122)
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Татьяна.
Прежде всего, следует сверить сумму начисленного НДС, отраженную:
в БУ по счетам расчетов НДС с бюджетом;
в НУ в книге продаж;
в Декларации по НДС по соответствующим разделам.
Если операции по начислению НДС в программе оформлены верно, то с учетом некоторых корректировок сумма начисленного НДС за налоговый период должна совпасть в бухгалтерском учете, в налоговом учете НДС и в декларации по НДС.
Подробнее смотрите здесь: Алгоритм проверки декларации по НДС .
Для исправления ставки НДС раздел Продажи -Продажи — Счет-фактуры выданные — Создать Исправление счета-фактуры выберите неверный СФ (со ставкой 20%), укажите ставку НДС 18%. Остальные данные заполнятся автоматически.