1) Только сейчас обнаружили, что у нас в 2018 году в октябре м-це закралась ошибка клиент попросил исправить ставку НДС в их документе, не верная ставка НДС д.б. 18% а стоит в документе 20%. Ставка НДС изменилась с 01.01.2019 года с 18% на 20%. В декларации документ есть, но так как колонки с такой ставкой нет, то сумма налога не отобразилась. Как понять сумма налога с данной реализации была уплачена или нет? И как лучше исправить ошибку в программе 1С 8.3 Бухгалтерия? Декларацию перед отправкой проверяла внутренней проверкой, ошибок не обнаружено. Но факты теперь говорят об обратном… (мой тел. для связи 89035004122)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненная декларация по НДС
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка прошлых лет в документе поступления Добрый день! Сейчас обнаружилась ошибка 2020 года в документе поступления. При внесении суммы в документ не заметили, что стояло "НДС…
- Ошибка при расчете транспортного налога, если сменился юридический адрес в 1С Добрый день! Вопрос по программе : 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.2184), редакция 3.0 (3.0.128.15). При закрытии декабря 2022 года выходит ошибка по…
- Забыли отправить подтверждающие документы по реализации по ставке 0%, неверно указан код операции в Декларации по НДС в 1С Добрый вечер. 22 декабря 2022 года были оказаны услуги по международной перевозке. В документе реализации указана ставка НДС 0%. При…
- Ставка НДС в 2026 при корректировках реализаций 2025 в 1С Добрый день Подскажите, при корректировках реализации, которые будут проводиться в 2026 году на основании отгрузок 2025 года, ставка НДС будет…
Статьи по этой теме
- Настройка НДС в сумме в Поступление (акт, накладная) при УСН Доходы в 1С У нас УСН Доходы. Можно ли настроить программу так, чтобы в документе Поступление (акт, накладная) НДС был «НДС в сумме»?…
- Заполнение ставки НДС 0% в печатной форме счета и акта в 1С В программе 1С:Бухгалтерия 8.3 до недавнего времени в счетах и актах по реализации услуг, облагаемой по ставке НДС 0%, выводилась…
- Как проверить сумму НДС в оплате по реализации с НДС и Без НДС при УСН в 1С? Организация на УСН (доходы минус расходы) с НДС 5% оказывает услуги физлицам с НДС и Без НДС. Документами Поступление на…
- При переходе с ОСН на УСН восстанавливается НДС по ставке 20%, игнорируя ставки при поступлении товаров — ошибка релиза в 1С БП При выполнении перехода с ОСНО на УСН с пониженными ставками НДС (5%, 7%) или с освобождением от НДС в Помощнике…
Здравствуйте, Татьяна.
Прежде всего, следует сверить сумму начисленного НДС, отраженную:
в БУ по счетам расчетов НДС с бюджетом;
в НУ в книге продаж;
в Декларации по НДС по соответствующим разделам.
Если операции по начислению НДС в программе оформлены верно, то с учетом некоторых корректировок сумма начисленного НДС за налоговый период должна совпасть в бухгалтерском учете, в налоговом учете НДС и в декларации по НДС.
Подробнее смотрите здесь: Алгоритм проверки декларации по НДС .
Для исправления ставки НДС раздел Продажи -Продажи — Счет-фактуры выданные — Создать Исправление счета-фактуры выберите неверный СФ (со ставкой 20%), укажите ставку НДС 18%. Остальные данные заполнятся автоматически.