Уточненная декларация по НДС

Вопрос задал Татьяна К. (Москва)

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.52/10)

1) Только сейчас обнаружили, что у нас в 2018 году в октябре м-це закралась ошибка клиент попросил исправить ставку НДС в их документе, не верная ставка НДС д.б. 18% а стоит в документе 20%. Ставка НДС изменилась с 01.01.2019 года с 18% на 20%. В декларации документ есть, но так как колонки с такой ставкой нет, то сумма налога не отобразилась. Как понять сумма налога с данной реализации была уплачена или нет? И как лучше исправить ошибку в программе 1С 8.3 Бухгалтерия? Декларацию перед отправкой проверяла внутренней проверкой, ошибок не обнаружено. Но факты теперь говорят об обратном… (мой тел. для связи 89035004122)

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте, Татьяна.
    Прежде всего, следует сверить сумму начисленного НДС, отраженную:
    в БУ по счетам расчетов НДС с бюджетом;
    в НУ в книге продаж;
    в Декларации по НДС по соответствующим разделам.
    Если операции по начислению НДС в программе оформлены верно, то с учетом некоторых корректировок сумма начисленного НДС за налоговый период должна совпасть в бухгалтерском учете, в налоговом учете НДС и в декларации по НДС.
    Подробнее смотрите здесь: Алгоритм проверки декларации по НДС .
    Для исправления ставки НДС раздел Продажи -Продажи — Счет-фактуры выданные — Создать Исправление счета-фактуры выберите неверный СФ (со ставкой 20%), укажите ставку НДС 18%. Остальные данные заполнятся автоматически.

Добавить комментарий