Добрый день! В 3 квартале были внесены изменения в документ реализации (была изменена дата документа с 28 июля на 14 сентября). Покупателю был выставлен УПД датой 28 июля, фактическая отгрузка произошла 14 сентября. Ошибка обнаружена в 4 квартале. Подскажите пожалуйста как правильно выставить корректировочный УПД?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка реализации
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка реализации прошлого квартала на увеличение по допсоглашению, уточненные декларации в 1С Добрый день! В настоящее время ведутся переговоры с заказчиком об увеличении стоимости услуг. Допсоглашение будет подписано в 4 квартале, но…
- Восстановление НДС по счет-фактуре на аванс Здравствуйте! 1. Покупатель оплатил Поставщику предоплату за товар 01 сентября. 2. Поставщик выставил счет-фактуру на полученный аванс. 3. Покупатель в…
- Формирование выручки по оказанным услугам в БУ и в НУ, если нет подписанного договора в 1С Добрый день. ИТ-компания, в 3 квартале оказывали услуги тех. поддержки без заключения договора с заказчиком. В октябре заключаем с заказчиком…
- Корректировка поступления без НДС на УПД с НДС в 1С Добрый день, коллеги, в 1 квартале 2025 г. нам контрагент выставил УПД без НДС, этот документ мы провели в 1…
Статьи по этой теме
- Как перейти со ставки НДС 5% на другую налоговую ставку в середине года в 1С? Организация на УСН с начала 2025 применяет ставку НДС 5%. В середине сентября доходы превысили лимит. Как перейти на УСН…
- Календарь бухгалтера на III квартал 2026 года * ЕФС-1 Подраздел 1.1 Раздела 1 представляется в СФР не позднее рабочего дня, следующего за днем приема/увольнения по трудовому договору,…
- Календарь бухгалтера на III квартал 2025 года * ЕФС-1 Подраздел 1.1 Раздела 1 представляется в СФР не позднее рабочего дня, следующего за днем приема/увольнения по трудовому договору,…
- Получение и реализация бонусных товаров в 1С Из статьи вы узнаете, как в программе 1С отразить получение и реализацию бонусного товара. Пошаговая инструкция Организация заключила договор с…
Здравствуйте, Марина!
Правильно понимаю, что у вас в базе дата счета-фактуры отражена верно, а покупателю был передан документ с неверной датой?
И в ИСФ, и в КФС переносится дата из стр. 1 первичного экземпляра. Менять этот реквизит запрещено (п. 7 Правил заполнения счета-фактуры). Такую ошибку можно не исправлять. Неверно указанная в счет-фактуре дата не является основанием для отказа покупателю в вычете НДС. Следовательно, эту ошибку исправлять не нужно (п. 2 ст. 169 НК РФ). Покупателю можно распечатать счет-фактуру с верной датой.
Дата реализации 14 сентября, дата счет-фактуры 28 июля. УПД с датой 28 июля передана покупателю
В вашей базе такие даты?
Да
Здравствуйте, Марина!
Как уже писала выше дату счет-фактуры измените в ИСФ или КСФ менять нельзя. Можно только в первичном документе изменить дату счет-фактуры. Отчетность по НДС за третий квартал сдана. Но если правильно понимаю в декларации по НДС отражен МФ от 28.07.2021 г. Для налоговой будет достаточно написать пояснения. Но лучше позвоните и уточните в своей ИФНС как поступить в данной ситуации.
Спасибо!