ДД! Подскажитие, если мы получаем от поставщика сегодня прослеживаемый товар (монитор), то номер ГТД это и есть номер РНПТ? Или как его найти? Поставщик прислал УПД в бумажном виде. Добиться документа по ЭДО не получается пока. Важно чтобы документ был именно счет-фактура оформлен на поставку или можно и УПД?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
При реализации прослеживаемых товаров поставщик должен передать СФ в электронном виде по ЭДО.
Аналитика по прослеживаемости заполняется в графах 11, 12, 12а, 13.
Счет-фактура и УПД с 01.07.2021 — образец
В 2021 действует переходный период. Не все участники национальной системы прослеживаемости еще перестроились на новый порядок и в т.ч. подключили ЭДО.
Представители ФНС разъясняли, что покупатель не теряет право на вычет НДС, если получил бумажный СФ, а не электронный с прослеживаемыми товарами (Письмо ФНС ЕА-4-15/14817@ от 19.10.2021).
Но мы рекомендуем попросить электронный.
При этом штрафовать за нарушение прослеживаемости до июля 2022 не будут.
Вывод — должен быть электронный СФ/УПД. Но как исключение в 2021 году один раз можно и бумажный принять, если электронный никак не добиться от поставщика.
Номер ГТД и РНПТ — это разные номера.
ГТД — 3 блока в номере.
РНПТ — 4 блока в номере.
В вашем бумажном СФ надо взять информацию, которая заполнена в графах 11 (РНПТ 4 блока), 12, 12а, 13.
Подробнее
Поступление и выбытие прослеживаемых несущественных активов
Все материалы по прослеживаемости здесь, чтобы были под рукой.
Наталья, рада, если смогла вам помочь!
На почту должна прийти отбивка, что вопрос на закрытие поставлен.
И там предложение оценить ответ должно быть 🙂
Если не найдется, то пишите.
—
И еще, когда сами закрываете вопрос — то, сообщение появляется с вопросом про оценку.
Уточнить еще раз. Если ООО на ОСНО то получать и реализовать прослеживаемый товар можно только по сч-фактуре, но не по УПД — для ЮЛ.?
Документы по прослеживаемости передаются только в электронном виде по ЭДО.
И правила прописаны именно для электронного формата.
Там по прослеживаемым товарам те, кто на ОСНО передают СФ и кто на УСН передают УПД.
По сути это все «электронный СФ», но со специальными признаками формата.
Т.е. это идут уже тонкости электронного документооборота.
В принципе, да, можно и так сказать, как вы написали.
Бумажных документов быть не должно при прослеживаемости — для них никаких требований нет. А как это электронно, в моем понимании, — не принципиально нам, мы ничего не печатаем, а выгружаем и загружаем по одной кнопке в своем ПО. Имею в виду, что не проблема, что вместо УПД надо СФ дать по прослеживаемым товарам.
УПД на ОСНО был в первую очередь, чтобы бумагу и время на оформление экономить 🙂
По прослеживаемым товарам, если были условия в договоре, что УПД на ОСНО даете, или что СФ не выставляете неплательщикам НДС, все утрачивают силу. Действует прямая норма законодательства — должны выставлять СФ обязательно по ЭДО.
Есть некоторые исключения, когда реализация физикам.
Подробнее здесь
Выбытие и продажа прослеживаемых товаров
.
Благодарю.