Как зарегистрировать опоздавший счет-фактуру в следующем квартале в 1С

1. Добрый день! Если счет-фактура получен с опозданием, в программе в документе Поступление (акты, накладные, УПД) зарегистрируйте СФ, перейдите по ссылке в форму документа Счет-фактура полученный и в поле Получен укажите фактическую дату получения.
   Если СФ за 3 кв. 2021 получен в 4 кв. 2021 с опозданием после сдачи декларации:
   — применить вычет можно в любом квартале, начиная с квартала получения СФ (с 4 кв. 21 по примеру) в течение 3-х лет после принятия ТРУ к учету (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). При этом если СФ бумажный, должно быть подтверждение, что он получен с опозданием; либо
   — подать уточненную декларацию за 3 кв. 21, и включить в нее опоздавший СФ (п. 1 ст. 81 НК РФ) — СФ регистрируется в доп. листе книги покупок за этот квартал (п. п. 2, 4 Правил ведения книги покупок).
   Как учесть НДС по счету-фактуре прошлого периода, полученному в текущем периоде?
   Аванс выдан в 2018, зачтен в 2019, входящий счет-фактура получен с опозданием
   Опоздавший счет-фактура в книге покупок при раздельном учете НДС в 1С
   .

   1

2. У нас получен УПД. Сверху писать 30.09, а где сч/ф от01.10.? Или сверху тоже 01.10? И бегунок УПД не ставить?

3. В документе Поступление в поле «Накладная, УПД от» дата первичного документа, в поле ниже — дата фактического получения документа.
   Посмотрите, пожалуйста, материал по теме:
   Пропущенные документы текущего года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
   Можно установить бегунок УПД. Чтобы изменить в нем дату получения, перейдите по ссылке УПД, в открывшейся форме ссылка Все реквизиты.

   1

4. после установления бегунка УПД, появляется окно, где ничего изменить и выбрать нельзя

5. Обычно так выглядит, если в настройках система налогообложения — не ОСНО. В таком случае установите даты в документе Поступление, как обсуждали выше.

6. В настройках Общая. Все сделали. Спасибо за помощь

7. Я рада, если смогла помочь!

Комментарии закрыты.