Код операции, если инвестор получил от застройщика сводный счет-фактуру

Вопрос задал Наталья З. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Компания инвестор получила от застройщика сводный счет-фактуру. Какой указывать код операции по НДС 13 или 27? И почему строка 125 в разделе по НДС не заполняется автоматически?

Все комментарии (13)

  2. Татьяна, благодарю. А строка 125 раздела 3 автоматически в декларации не заполняется?

  3. Строка 125 Раздел 3 автоматически не заполняется. Желтые строки всегда в ручном режиме заполняются.
    Материал по теме: Порядок представления декларации по НДС за 3 квартал 2021
    Весь материал по заполнению декларации по НДС: здесь.

  4. Татьяна благодарю за ответ. Хорошего вечера.

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

  6. Татьяна, добрый день. Мы поставили код операции 27, но у нас выдает ошибку (что с таким кодом операции не должен быть указан ИНН/КПП продавца) и выгрузку не делает.

  7. Татьяна, добрый день. Мы поставили код операции 27, но у нас выдает ошибку (что с таким кодом операции не должен быть указан ИНН/КПП продавца) и выгрузку не делает.
    В данной ситуации надо в книге покупок вместо графы 9,10 надо заполнить 11,12
    Но если мы поправляем вид договора с поставщика на комиссионера, требуется перепроведение всех документов, по данному договору, а иначе не меняется. Если в операции формирование книги покупок изменить на посреднические услуги, то в книге покупок все равно остается заполнена графа 9,10, а не 11,12
    Помогите решить вопрос. Благодарю

  8. Здравствуйте, Наталья.
    Если вам застройщик передает работы по капитальному строительству и договор с застройщиком — С поставщиком, то укажите код 13

  9. Мы проконсультировались аудиторами, так как это сводный счет-фактура следует отразить код 27. Только заполнение граф место 9,10 надо 11,12. Что надо сделать чтобы данные в книги покупок отражались правильно?

  10. Приложите пожалуйста скрин счет-фактуры застройщика. Вы от застройщика получаете объект строительства?

  12. Необходимо с застройшиком оформить договор — «С комиссионером (агентом) на закупку». В документе Поступление (акт, накладная, УПД) В нижней части формы укажите реквизиты пере выставленного агентом счета-фактуры от Поставщика, укажите, что счет-фактура составлен от имени Поставщика на кнопку Зарегистрировать.
    Раздел 8 декларации по НДС по книге покупок .

    1

  13. Спасибо, попробуем в копии поправить, Вам отпишусь позже.

Комментарии закрыты.