Добрый день. Компания инвестор получила от застройщика сводный счет-фактуру. Какой указывать код операции по НДС 13 или 27? И почему строка 125 в разделе по НДС не заполняется автоматически?
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Добрый день. Компания инвестор получила от застройщика сводный счет-фактуру. Какой указывать код операции по НДС 13 или 27? И почему строка 125 в разделе по НДС не заполняется автоматически?
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Наталья!
Инвестор при получении сводного счет-фактуры указывает Код вида операции — 27.
Вам будет интересен материал: Учет у инвестора, как отразить сводный счет-фактуру .
Татьяна, благодарю. А строка 125 раздела 3 автоматически в декларации не заполняется?
Строка 125 Раздел 3 автоматически не заполняется. Желтые строки всегда в ручном режиме заполняются.
Материал по теме: Порядок представления декларации по НДС за 3 квартал 2021
Весь материал по заполнению декларации по НДС: здесь.
Татьяна благодарю за ответ. Хорошего вечера.
Татьяна, добрый день. Мы поставили код операции 27, но у нас выдает ошибку (что с таким кодом операции не должен быть указан ИНН/КПП продавца) и выгрузку не делает.
Татьяна, добрый день. Мы поставили код операции 27, но у нас выдает ошибку (что с таким кодом операции не должен быть указан ИНН/КПП продавца) и выгрузку не делает.
В данной ситуации надо в книге покупок вместо графы 9,10 надо заполнить 11,12
Но если мы поправляем вид договора с поставщика на комиссионера, требуется перепроведение всех документов, по данному договору, а иначе не меняется. Если в операции формирование книги покупок изменить на посреднические услуги, то в книге покупок все равно остается заполнена графа 9,10, а не 11,12
Помогите решить вопрос. Благодарю
Здравствуйте, Наталья.
Если вам застройщик передает работы по капитальному строительству и договор с застройщиком — С поставщиком, то укажите код 13
Мы проконсультировались аудиторами, так как это сводный счет-фактура следует отразить код 27. Только заполнение граф место 9,10 надо 11,12. Что надо сделать чтобы данные в книги покупок отражались правильно?
Приложите пожалуйста скрин счет-фактуры застройщика. Вы от застройщика получаете объект строительства?
отправляю сч/ф
Необходимо с застройшиком оформить договор — «С комиссионером (агентом) на закупку». В документе Поступление (акт, накладная, УПД) В нижней части формы укажите реквизиты пере выставленного агентом счета-фактуры от Поставщика, укажите, что счет-фактура составлен от имени Поставщика на кнопку Зарегистрировать.
Раздел 8 декларации по НДС по книге покупок .
Спасибо, попробуем в копии поправить, Вам отпишусь позже.