Код операции, если инвестор получил от застройщика сводный счет-фактуру

Индивидуальную консультацию запросил Наталья З. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Компания инвестор получила от застройщика сводный счет-фактуру. Какой указывать код операции по НДС 13 или 27? И почему строка 125 в разделе по НДС не заполняется автоматически?

Метки вопроса: —
Все комментарии (13)

  2. Татьяна, благодарю. А строка 125 раздела 3 автоматически в декларации не заполняется?

  4. Татьяна благодарю за ответ. Хорошего вечера.
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

  6. Татьяна, добрый день. Мы поставили код операции 27, но у нас выдает ошибку (что с таким кодом операции не должен быть указан ИНН/КПП продавца) и выгрузку не делает.

  7. Татьяна, добрый день. Мы поставили код операции 27, но у нас выдает ошибку (что с таким кодом операции не должен быть указан ИНН/КПП продавца) и выгрузку не делает.
    В данной ситуации надо в книге покупок вместо графы 9,10 надо заполнить 11,12
    Но если мы поправляем вид договора с поставщика на комиссионера, требуется перепроведение всех документов, по данному договору, а иначе не меняется. Если в операции формирование книги покупок изменить на посреднические услуги, то в книге покупок все равно остается заполнена графа 9,10, а не 11,12
    Помогите решить вопрос. Благодарю

  8. Здравствуйте, Наталья.
    Если вам застройщик передает работы по капитальному строительству и договор с застройщиком — С поставщиком, то укажите код 13

  9. Мы проконсультировались аудиторами, так как это сводный счет-фактура следует отразить код 27. Только заполнение граф место 9,10 надо 11,12. Что надо сделать чтобы данные в книги покупок отражались правильно?

  10. Приложите пожалуйста скрин счет-фактуры застройщика. Вы от застройщика получаете объект строительства?

  11. отправляю сч/ф

  12. Необходимо с застройшиком оформить договор — «С комиссионером (агентом) на закупку». В документе Поступление (акт, накладная, УПД) В нижней части формы укажите реквизиты пере выставленного агентом счета-фактуры от Поставщика, укажите, что счет-фактура составлен от имени Поставщика на кнопку Зарегистрировать.
    Раздел 8 декларации по НДС по книге покупок .

     1

  13. Спасибо, попробуем в копии поправить, Вам отпишусь позже.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
  2. УСН с НДС, уменьшение дохода УСН на сумму НДС при переходе с Без НДС на НДС 5% с повышением цены и доплатой НДС до отгрузки с НДС в 1С Добрый день! Интересует УСН с НДС 5%, переходящий договор с покупателем при повышении цены и доплате НДС до отгрузки в…
  3. Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…
  4. Входящий НДС при УСН в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста. Мы работаем на УСН. Когда приходуем услуги или материалы от поставщиков с НДС в поступлении строка…

Статьи по этой теме

  1. Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22% ) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров.…
  2. Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
  3. Когда надо вести раздельный учет при УСН с НДС в 1С? Видео: Когда надо вести раздельный учет при УСН в 1С Видео: Отличие ставок 0% и Без НДС Когда надо вести…
  4. Учитывается ли в расходах НДС при применении УСН доходы-расходы с НДС 5%, 7%, 22%? Организация на УСН доходы-расходы. Если НДС 22%, то ни в доходах УСН, ни в расходах суммы НДС не участвуют? Так…