Здравствуйте! При заполнении формы 6-НДФЛ в разделе 2 в строке 180 , попадает сумма налога, излишне удержанная по сотруднику ГПХ. При этом при заполнении 2 НДФЛ на этого сотрудника и в отчете Подробный Анализ НДФЛ по сотруднику — исчислено, удержано и перечислено суммы равны.
В первом квартале был выплачен аванс сотруднику ГПХ , проведена ведомость на аванс без начисления и проведена Операция учета НДФЛ , затем во втором квартале был проведен Акт и начислена сумма по договору подряда , а также была проведена Операция учета НДФЛ с отрицательными суммами для сторно аванса.
Помогите пожалуйста найти , откуда в 6-НДФЛ программа заполняет излишне удержанный НДФЛ.
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.19.48)
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! А Если сформировать годовой отчет 6-НДФЛ в нем тоже будет заполнена строка 180? (может быть какая-то путаница между периодами). Попадает НДФЛ на сумму налога с того аванса?
Давайте посмотрим скрины Операций учета НДФЛ (обеих) и отчет 2подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за весь год в формате pdf.
Да, в годовой отчет тоже попадает, скрины в jpg удалось сохранить.
Здравствуйте! Дело в том, что в документе от 27.04.2021 на вкладке «Удержано» не заполнили категорию в поле «Вид дохода». В первом документе также есть ошибка в этом поле, категория должна быть «Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)», а стоит просто «Прочие доходы». Тоже может где-то вылезти эта нестыковка.
Здравствуйте! Спасибо огромное за помощь ! Все встало на свои места.
Отлично! Рада была помочь! 🙂