Добрый день! При заполнении 6 НДФЛ за полугодие, появилась сумма налога, не удержанная налоговым агентом. В отчете за за 1 кв. она тоже не была удержана, и в отчете ее не было. В январе сотрудник был на больничном и 31 января уволен. Все расчеты с ним были завершены. 31 января была проведена операция учета НДФЛ на сумму 179 руб., которая была начислена при начислении ЗП за январь и стоит дата получения дохода 10.02.22. Справка 2 НДФЛ формируется корректно, сумма начисленного и удержанного налога одинаковые. Подскажите, что можно сделать. У меня уже были такие ситуации. Спасибо.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте1
Добрый день!
Я тут пыталась корректировать. Вроде удержало НДФЛ, но за полугодие.
Добрый день! Проблема с вычетами. Если сотрудник отработал один месяц, а в феврале доходов не было, то у него должны быть вычеты в размере 2 800 (в данном случае). По отчету мы видим 1430,02. Получается, что при следующих расчетах зарплаты программа должна перерассчитать вычеты, в результате при доходе 15 726, 75 и вычетах 2 800 налоговая база должна быть 12 926,75 и НДФЛ 1680. В отчете удержанный НДФЛ 1859, а с учетом перерасчета 1680. Разница 179 руб. В 6-НДФЛ сумма 179 отразится как излишне удержанный налог.
Попробуйте заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ» (раздел «Налоги и взносы»), программа не делает перерасчет?
Я пробовала и перерасчет НДФЛ и операции по учету НДФЛ, не помогло. Я вручную в ведомости на выплату добавила удержанный НДФЛ и сделала его возврат в кассу. Этот сотрудник уволен. Спасибо.
Добрый день! Возможно автоматически сумма в отчет попадает как неудержанная из-за того, что НДФЛ в ведомости заполнили вручную. Иногда при ручном заполнении пользователи какое-нибудь поле в расшифровке платежа не заполняют или заполняют другим значением. В этом случае рекомендуется сравнить ручное заполнение НДФЛ с типовым.
Странно, что программа автоматически перерасчет НДФЛ не делает, чтобы скорректировать вычет.
Добрый день! Проверю, отпишусь.