ДД! Программа С Предприятие 8.3, редакция 3.0.103.21, ОСНО, От поставщика получаем товар в евро и в программе поступление отражены в евро, а документы на приход в рублях и при отражении в программе происходит различия в сумме — товар без НДС и НДС на 0,01 коп., поправить мы не можем сами программа считает сама, но итоговая сумма сходится в нашей программе и в УПД поставщика. После формирования книги покупок по сч.19 остались остатки, как их верно отразить в БУ и НУ операциях и соблюсти законодательство? Нужно ли подавать корректирующую декларацию по НДС.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » При отражении покупки в у.е. расхождение в 0,01 коп. с суммой в первичке и 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учет товаров в у.е. Добрый день! Проконсультируйте , пожалуйста , по следующему вопросу. Мы покупатель заключили договор с поставщиком в у.е.=евро ЦБ+1,5%. Соответственно завели…
- Пересчет стоимости товара из у.е. в руб., если по условиям договора курс аванса при перечете не используется Добрый день. Просим пояснить, по какой стоимости надо принято товар к учёту, если по условиям валютного договора: 1) предусмотрен аванс…
- Договор уступки права требования валютного долга с нерезидентом в 1С Здравствуйте. Помогите отразить в 1С следующую ситуацию. Поставщик нерезидент не поставил товар и не вернет долг в Евро. Долг поставщика…
- Приобретение товара в валюте Дата отгрузки не совпадает с датой перехода права собственности в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.150.29) ОСНО Добрый день! Вопрос по договорным обязательствам, выраженным в У.Е. с особым переходом права собственности.…
Статьи по этой теме
- Поставщик поставил товар, но не того артикула. Как отразить оплату по претензии в 1С? Поставщик поставил товар, но не того артикула. Возвращать этот товар обратно поставщику экономически невыгодно (большие расходы). Товар был принят на…
- Документ Счет-фактура полученный вид операции Счет-фактура на поступление в 1С Документ Счет-фактура полученный вид операции на поступление позволяет зарегистрировать в программе 1С счета-фактуры, полученные от поставщика при поставке ТМЦ, работ,…
- Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить Если товар не соответствует условиям договора или оказался некачественным, то покупатель вправе вернуть его поставщику. Оформление возврата товара поставщику в…
- Как заполнить поле Грузоотправитель в ТОРГ-12 при самовывозе товара? Кто (продавец или покупатель) должен быть указан в поле «Грузоотправитель», если покупатель сам вывозит товар? Порядок заполнения графы «Грузоотправитель» формы…
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по теме:
Счет поставщика в у.е.,оплата руб
.
Спасибо.
А как же быть теперь с Остатками на сч 19 и корректировкой декларации по НДС?
возможно ли добавить эти 0,01 копейки в текущем периоде в книгу покупок?
Добрый день!
Остатки по счету 19 ( 0,01 коп.) вы можете списать на счет 91 , не Учитываемые в НУ.
Раз итоговые суммы у вас и поставщика сходятся( расхождений у вас нет), то подавать уточненную декларацию по НДС считаю не надо.
Но это ваше решение. Вы можете внести исправления текущим периодом ( отсторнировать поступление, завести заново и в ручную поправить на 0,01 коп), подать уточненную декларацию. Либо же отразить НДС в текущей декларации, тк НДС к вычету можно принять в течение 3-х лет (п. 2 ст. 171 НК РФ,п. 1.1. ст. 172 НК РФ).
Благодарю. Понятно.