При отражении покупки в у.е. расхождение в 0,01 коп. с суммой в первичке и 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Ш.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.83/10)

ДД! Программа С Предприятие 8.3, редакция 3.0.103.21, ОСНО, От поставщика получаем товар в евро и в программе поступление отражены в евро, а документы на приход в рублях и при отражении в программе происходит различия в сумме — товар без НДС и НДС на 0,01 коп., поправить мы не можем сами программа считает сама, но итоговая сумма сходится в нашей программе и в УПД поставщика. После формирования книги покупок по сч.19 остались остатки, как их верно отразить в БУ и НУ операциях и соблюсти законодательство? Нужно ли подавать корректирующую декларацию по НДС.

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  3. А как же быть теперь с Остатками на сч 19 и корректировкой декларации по НДС?
    возможно ли добавить эти 0,01 копейки в текущем периоде в книгу покупок?

  4. Добрый день!
    Остатки по счету 19 ( 0,01 коп.) вы можете списать на счет 91 , не Учитываемые в НУ.
    Раз итоговые суммы у вас и поставщика сходятся( расхождений у вас нет), то подавать уточненную декларацию по НДС считаю не надо.
    Но это ваше решение. Вы можете внести исправления текущим периодом ( отсторнировать поступление, завести заново и в ручную поправить на 0,01 коп), подать уточненную декларацию. Либо же отразить НДС в текущей декларации, тк НДС к вычету можно принять в течение 3-х лет (п. 2 ст. 171 НК РФ,п. 1.1. ст. 172 НК РФ).

     1

  5. Благодарю. Понятно.
  6. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Зачет аванса по поставке в у.е. Добрый день, мы заключили договор с поставщиком на покупку ТМЦ стоимость которых выражена в евро, но расчеты производятся в рублях.…
  2. Пересчет стоимости товара из у.е. в руб., если по условиям договора курс аванса при перечете не используется Добрый день. Просим пояснить, по какой стоимости надо принято товар к учёту, если по условиям валютного договора: 1) предусмотрен аванс…
  3. Приобретение товара в валюте Дата отгрузки не совпадает с датой перехода права собственности в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.150.29) ОСНО Добрый день! Вопрос по договорным обязательствам, выраженным в У.Е. с особым переходом права собственности.…
  4. УСН, импорт и оплата товара в разных валютах в 1С Добрый день! Наша организация с 01.01.2025 перешла с ОСНО на УСН Д-Р (с НДС 20%). В январе импортировали товар для…

Статьи по этой теме

  1. В договоре с иностранной фирмой не выделен НДС — как быть российскому налоговому агенту? Если в контракте с зарубежным поставщиком не указана сумма НДС, то российский покупатель-налоговый агент должен определить налоговую базу, увеличив стоимость…
  2. Как исчислить НДС налогового агента, если договор в евро, а оплата в долларах? Нерезидентом оказаны услуги по договору в евро. Оплата производится в долларах. Автоматически счет-фактура налогового агента формируется на основании Списания с…
  3. Возврат товаров у покупателя на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С Из статьи вы узнаете, как с 2025 года упрощенцу на специальных ставках НДС (5% и 7%) отражать в программе 1С…
  4. Покупка товаров на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С Из статьи вы узнаете, как с 2025 года упрощенцу на специальных ставках НДС (5% и 7%) отражать в программе 1С…