Добрый день.
С 2010г по сч 76.ВА по.2 контрагентам указано сальдо. Аванс был зачтен в 2015г актом взаимозачета. Один из контрагентов прекратил свою деятельность в 2016г. Отражался ли данный аванс в декларациях по НДС не знаю, работаю с 2018г. Как мне списать остатки по сч 76.ВА?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно ли я поняла, что в 2015 году сальдо по 76.ВА было закрыто путем взаимозачета с контрагентом.
Но тем не менее некое сальдо по счету осталось?
Списать сальдо можно документом Операции, введенные вручную в Дт/Кт счета 91, не учитываемые в НУ.
Проанализируйте еще, пожалуйста, счет 60.02 и движения по Регистр накопления — НДС предъявленный — Остатки и обороты по каждому контрагенту, по которым весит сальдо на счете 76.ВА
Если остаток в регистре накопления — НДС предъявленный есть, то списание со счета 76.ВА лучше сделать документом Списание НДС, так этот документ делает движение по регистр накопления — НДС предъявленный.
Если остатков нет, то можно оформить документ Операция, введенная вручную.
Добрый день.
Сальдо по сч. 76ВА с 2010г по данным 2 контрагентам висит, оборотов не было. А вот по сч. 60.02 авансы, с которых выделен НДС на сч. 76ВА, были обороты. Авансы в 2016г актом взаимозачета зачтены.
Делаю проводку Д 76ВА К9101 (какую статью дохода выбрать?). Получается в БУ доход, а в НУ нет.
Статью доходов укажите Внереализационные доходы.