Здравствуйте!
При формировании декларации НДС: Отчетность по НДС- Регистрация счет-фактур на аванс за 3 квартал счет-фактуры за июль, август не формируются, только за сентябрь. В чем может быть причина, ведь процедура формирования осталась прежней.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Не формируются счет-фактуры на аванс на всех контрагентов при формировании декларации НДС. Способ и порядок формирования не меняли.
Приложение
Юлия, здравствуйте!
Формирование аавнсовых счетов-фактур происходит по специальной обработке Регистрация счетов-фактур на аванс.
Обработка анализирует данные по проводкам (счета 62.02, 62.22, 62.32), у которых конечный остаток меньше нуля.
Судя по приведенным данным, у вас сформировались счета-фактуры на аванс, но датой вместо июля (вижу в первом скрине даты документов поступления на расчетный счет от июля), а концом квартала.
Судя по заложенному алгоритму, это может быть только в случае настройки порядка зачета аванса в учете НДС по варианту:
Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода
Приложение
Только в этом варианте устанавливается дата создаваемых счетов-фактур на аванс сентябрем вместо июля для поступлений оплат от покупателей по вашим данным.
Приложение
Поэтому давайте все-таки проверим настройки учета НДС.
Сделать это лучше так:
1. Главное меню — Функции для технического специалиста — Налог на добавленную стоимость (НДС)
2. Откройте указанный регистр и пришлите скрин, где было бы четко видна последняя строчка регистра по вашей организации.
Если выбран указанный выше вариант порядка регистрации счетов-фактур на аванс, то все понятно.
Если другой, то надо разбираться в вашей базе более детально через Отладчик программисту.