Добрый день! Подскажите, пожалуйста, правильно ли отражаем в разделе 2 6-НДФЛ выплату начисленной зарплаты вместе с отпуском. Начислен отпуск в феврале с датой выплаты 28.02.2018г. Применяются стандартные вычеты. Получилось так, что сумма вычета совпала с суммой дохода и сумма НДФЛ составила 0. В разделе 2 6-НДФЛ данная сумма отражается с нулевой 140 строкой. Блок строк раздела 2 с такими же датами отсутствует, присоединить к другому блоку возможности нет. Зарплата начислялась отдельным документом. При начислении зарплаты вычеты не применялись, т.к. уже применялись при расчете отпускных. Выплата зарплаты также проведена 28.02.2018г. Таким образом в разделе 2 6-НДФЛ отражается выплата зарплаты 28.02.2018 без учета вычета и выплата отпуска с применением вычета на всю сумму дохода и нулевой 140 строкой. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Раздел 2 6-НДФЛ
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение в разделе 2 6-НДФЛ суммы пособия по временной нетрудоспособности, выплаченного в последний день месяца. Программа 1С:ЗУП 2.5 (2.5.130.2) 26 января сотруднику начислено пособие по временной нетрудоспособности и выплачено 31 января. Исчислен нулевой НДФЛ, т.к.…
- Отражение доначисления налога в 6-НДФЛ Здравствуйте. В какой конфигурации мы работаем (не имеет значения; неверно отражается и в ЗУП3, и в ЗУП 2.5) Вопрос 1:…
- 6-НДФЛ Здравствуйте. У меня такой вопрос: Сотруднику в марте начислен отпуск. По сотруднику применяется вычет 1400 на первого ребенка. Программа при…
- Доход в натуральной форме и 6-НДФЛ Добрый день! Не понятна логика работы программы. Создаем документ "Натуральные доходы": указываем вид начисления, сотрудника, сумму (для примера, = 100…
Статьи по этой теме
- Революция в исчислении НДФЛ (ЗУП 3.1.8) В версии ЗУП 3.1.8 произошла очередная революция по исчислению НДФЛ. Ранее (до ЗУП 3.1.8) результат перерасчета налога приписывался к исходной…
- Задерживаете зарплату? Обратите внимание на оформление 6-НДФЛ! Выплата зарплаты в четко установленные сроки — безусловная обязанность работодателя. К сожалению, не всегда это выполняется, и иногда заработная плата…
- Срок уплаты НДФЛ с доначисленных отпускных и пособий (ЗУП 3.1.5.212 / 3.1.6.37) Срок перечисления НДФЛ с сумм отпускных и пособий по временной нетрудоспособности определяется не так как для других доходов. Для доходов…
- Отражение в 6-НДФЛ доходов, начисленных после отчетного периода в ЗУП 3.1 Если выплата произошла в отчетном периоде, а месяц начисления в документе указан после отчетного периода – доход и исчисленный налог…
Здравствуйте!
Да, программа именно так и делает, у Вас нет ошибки.
Однако это не совсем соответствует письму ФНС от 5 августа 2016 N ГД-4-11/14373@.
Там в подобной ситуации говориться, что в такой группе строк не только 140 строка должна быть нулевой, но и строки 110 и 120.
Но думаю, что это не так критично, поскольку налоговая использует раздел 2 для сверки того, успели ли Вы перечислить удержанный налог, а в данном случае удержанного налога не было.
Здравствуйте! Спасибо!