Отрицательный ндфл

1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

2. Приложение

   Здравствуйте!
   Смоделировала ситуацию на релизе 3.1.29.38, у меня получилось сумма 284 р.- отрицательный ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию о том, что такое поле Корректировку выплаты: Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое? .
   Чтобы корректировка выплатилась сотруднику с помощью документа Ведомость, нужно сделать документ Возврат ндфл. То есть когда у сотрудника излишне удержанный ндфл — у нас есть выбор: или зачесть в следующем месяце или вернуть. Вернуть сотруднику данную сумму мы можем после письменного заявления сотрудника.
   Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы? У Вас по-умолчания сумма 390 рублей потянулась в ведомость на выплату автоматически? То есть, отвечая на Ваш вопрос — правильное ли поведение программы, я думаю нет. Так как у нас пропущен этап документ Возврат ндфл.

3. Здравствуйте! 3.1.29.21 подтягивает в ведомость на выплату

4. Добрый день!
   Уточните, пожалуйста, в Расчетном листке есть информация о НДФЛ к зачету в счет будущих платежей? Корректировку ндфл не удаляли из документа Начисления зарплаты и взносы?

5. Здравствуйте! В корректировку эта сумма не встаёт и в расчетку тоже.

6. Приложение

   Поняла!
   Получилось смоделировать пример, но чуть иначе.В расчетном листке не будет корректировки, при том, что руками ничего не удаляли. Сумма на руки увеличена за счет ндфл . Это верно.
   В моем примере, ндфл при выплате зарплаты в ведомость не пришел. Чтобы проверить как у Вас — рекомендую сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).
   У меня получилось, что исчисленный ндфл меньше удержанного из-за предоставленного вычета. Так как у нас нет возврата, то будем ждать — когда исчисленный догонит до удержанного. Такое бывает. Но в отчете 6 ндфл у нас проявится КС 1.14: 140 строка не будет больше или равно 160. С этим можно отправить отчет в ИФНС. Возможно придется писать пояснение после сдаче квартального отчета.
   Если у Вас есть возможность — приложите скриншоты — проанализируем ситуацию вместе.
   Приглашаю Вас на семинар сегодня: 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1 .

7. За 1 квартал все ровно садится в отчете

8. В бухгалтерию должен исчисленный ндфл приехать за март?

   1. Приложение

      Если в расчетном листке указан у Вас отрицательный ндфл, то в бухгалтерию приедет эта сумма по данному сотруднику или в общей сумме

9. В ведомости убрать сумму к выплате 390 руб?

   1. Нет, не надо руками ничего править. Сумма к выплате равна Начисление -ндфл. Так как у нас отрицательный ндфл, поэтому сумма получилось Начисление+ндфл. Все верно.

10. Да, у Вас немного отличается ситуация от моей: меня вычет затронул март.
    Хорошо, что в отчете все легко красиво, и не разъехалось между кварталами. При начисление аванса за апрель, если сотрудника будет работать — ндфл выровняется. Но я бы рекомендовала понаблюдать в первой ведомости на выплату колонну НДФЛ. Чтобы там пришла верная сумма по нужному документу основания.
    Удобно это проверить после формирования ведомости в отчете Анализ ндфл по документам-основания. Указываем нужный период. По кнопке Настройки делаем отбор по сотруднику. Флажок по сотрудникам удобно не ставить, когда смотрим конкретного работника. В этом отчете нам важно равенство ндфл не в итоговой сумме, а именно по каждому документу основания.

    Прикладываю ссылку на публикацию к чему может привести пересортица в этом отчете: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? .

11. Сотрудник увольняется после отпуска 22.04

12. То есть дохода больше не будет?

13. Нет

14. Нет

15. Если в ведомости на выплату не убрать сумму к выплате 390 руб. НДФЛ висит красным. Потом еще раз через возврат ндфл ее возвращать?

16. Приложение

    Благодарю за ожидание!
    К сожалению без расчетного листка сложно восстановить именно Вашу ситуацию. Но у сотрудника не будет дохода больше, тогда оставлять так выплату нельзя.
    Правильно поведение в программе — это программа должна заполнить при начислении зарплаты Корректировку выплаты. Далее на основании этой корректировки делаем документ Возврат ндфл и выплату. Но выплату можно сделать и с выплатой остатков зарплаты. Таким обзором у нас корректируется Удержанный ндфл и придет правильная сумма на выплату.
    У нас есть возможность пересчитать сотрудника в документе Начисление зарплаты и взносов. Может быть программа исправит свою ошибку. Если программа не заполнит корректировку, приложите, пожалуйста, расчетный листок. Попробую смоделировать ситуацию на Ваших цифрах.

17. Здравствуйте! Перерасчет не помогает. Сегодня выплата зарплаты, придётся вручную убрать.

18. Приложение

    Спасибо за скриншот!
    В расчетном листке за март у нас есть ндфл, он не отрицательный. Я моделировала другую ситуацию в демо базе.
    У нас с Вами ситуацию: ндфл с зарплаты меньше аванса. Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .

    Поэтому мы вручную добавим в документе Начисление зарплаты и взносов сумму Корректировки выплаты. Далее сделаем документ Возврат ндфл и выплату.
    Таким образом у нас и взаиморасчеты будут верные и налоговый учет. Прикладываю скриншоты. Если что-то не будет получатся, напишите. Приложите скриншоты — вместе проверим 🙂

19. Благодарю! Все исправила.

    1

Комментарии закрыты.