В реализации указана неверная ставка Без НДС, которая попала в раздел 7 декларации по НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Нелли Д. (Ставрополь)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

При реализации товара в документе была неверно указана ставка НДС, нужно было «10%,» а указали «без НДС». Сдали декларацию за 2 кв.2021г. товар со ставкой НДС «Без НДС» попал в раздел 7 с кодом льгота 1010204. Ошибку обнаружили, документы через исправление откорректировали. Сформировали уточненную декларацию по НДС, (доп.лист к книге продаж), но цифры в разделе 7 остались прежними. Каким образом нам внести изменения в раздел 7 декларации НДС? Какие регистры необходимо заполнить в программе: ОСНО, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851)?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Нелли.
    Опишите как делали исправление в базе. Соберите все документы в один файл Word и прикрепите к комментарию.
    Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Корректировка поступления, если отразили без НДС, а надо с НДС в 1С
    Забыли начислить НДС с реализации за прошлый квартал в 1С
    Материал по теме: Некорректно заполняется раздел 7 декларации по НДС после корректировки реализации без НДС в 1С .

  2. Добрый день, Татьяна! Исправления в 1С делали так: на основании документа реализации была выписана корректировка реализации с видом операции «Исправление в первичных документах». Товар, который был реализован с неверной ставкой НДС, исправили следующим образом: обнулили реализацию товара по ставке «без НДС», внесли правильные данные то товару со ставкой НДС 10%. В итоге в бух.проводках получили сторно по товару со ставкой «без НДС» и черным правильные цифры по ставке НДС 10%, заполнен регистр «НДС продажи» и регистр «Раздельный учет НДС». Документов у нас 228 штук, поэтому собрать их в один файл Word не могу. Вопрос остаётся тот же: Каким образом нам внести изменения в раздел 7 декларации НДС? Какие регистры необходимо заполнить в программе: ОСНО, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851)? Есть ли такой технический функционал в программе?

  3. Здравствуйте, Нелли.
    При заполнении уточненной декларации раздел 7 заполняется из первичной декларации. Автоматически внести изменения в раздел 7 декларации по НДС можно, если сторнировать документ Формирование записей раздела 7 декларации по НДС. Но документ Операция введенная вручную — Сторно документа надо оформит 30.06.2021.
    Либо откорректировать раздел 7 вручную.

  4. Добрый день, Татьяна! Большое спасибо за ответ.
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Формирование Раздела 8 с признаком актуальности «1» в корр. декларации по НДС в 1С Добрый день! Необходимо сдать уточненную декларацию по НДС за 1 и 2 кварталы. Надо сдать без Раздела 8, а он…
  2. Порядок действий, чтобы в разделе 7 декларации по НДС автоматически заполнились графы в 1С У компании заключен лицензионный договор на предоставление неисключительного права на использование ОИС. НДС не облагается на основании подпункта 26 пункта…
  3. НДС 0% (Экспорт) на УСН Добрый день. Компания применяет УСН (Доходы). с 2025г плательщик НДС 20%. 26.12.2024 выписан УПД на реализацию товара в Узбекистан (без…
  4. Как скорректировать наименование контрагента в уточненной декларации НДС, если в программе всё уже исправили, но уточненку за прошлый период не подавали в 1С Добрый день. Как можно заполнить декларацию по НДС руками, а именно создать руками доплист к разделу 9. Возникла необходимость откорректировать…

Статьи по этой теме

  1. Какие будут санкции, если раздел 7 декларации по НДС не заполнен? Какие будут санкции, если раздел 7 декларации по НДС не заполнен? Представление декларации по НДС без раздела 7 (т. е.…
  2. Раздел 6 декларации по НДС не заполняется Внимание! Ставка НДС изменена с 01.01.2026 с 20% на 22% и с 20/120 на 22/122. Во 2 кв 2018 истек…
  3. Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если аренда земли у муниципалитета не отражалась в Разделе 7? Если не заполнили раздел 7 декларации НДС по аренде земельного участка у муниципалитета, нужно ли подавать уточненку? Если налоговая база…
  4. Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если гарантийный ремонт не отражался в Разделе 7? Организация на ОСНО. Для гарантийного ремонта передаем техцентру запчасти. После использования их техцентр предоставляет отчет. НДС, ранее принятый к вычету,…