Учет входящего НДС при выдаче займов, если не ведется раздельный учет НДС в 1С

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.89/10)

Добрый день, наша организация выдала процентный заем ФЛ. Каждый квартал мы начисляем проценты и отражаем их в Разделе 7 декларации по НДС. Во 2-м квартале 2021г. доля расходов по необлагаемым операциям превысила 5%. Подскажите, как отразить раздельный учет в 1С.

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

    1. Добрый день, учет не активирован, т.к. эта ситуация произошла впервые

      1. Наталья, спасибо, что уточнили.
        Значит ваш вариант из этой статьи без раздельного учета в 1С
        Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов?
        Под записью семинара в доп материалах, есть файл «Распределение НДС и 5 процентов 1кв 2021 в формате XLSX», который поможет вам сделать расчет
        [16.04.2021 запись] Декларация по НДС за 1 квартал 2021 в 1С
        5% вы все равно каждый квартал считали. Это продолжение, когда надо распределение сделать.

         1

    1. Спасибо большое за помощь.
      1. Наталья, рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Учет НДС при переходе с ОСНО на УСН (менее 60 млн.), если НДС не принимали к вычету в 1С Добрый день! Прошу дать разъяснения по следующему вопросу: Организация с 2025 года переходит на УСН с ОСНО. В собственности имеется…
  2. УСН ИП, теряется ли право на учет страховых взносов при переходе на работу с НДС в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ИП на УСН теряют право уменьшать налоговую базу по УСН на сумму уплаченных страховых взносов, если…
  3. Требование пояснить позицию о восстановлении НДС с аванса выданного в период принятия товаров на учет в учете покупателя в 1С Добрый день! Каким документом руководствоваться в ситуации, если товар отгружен во 2-м квартале, получен покупателем в 3-м квартале, а аванс…
  4. Импорт товаров из ЕАЭС для реализации Без НДС, если не ведется раздельный учет НДС в 1С Добрый день. Импорт из Белоруссии, далее товар будет участвовать в необлагаемой НДС реализации в России, раздельного учета нет. Подскажите, пожалуйста,…

Статьи по этой теме

  1. Отгрузка в одном квартале, прием товаров на учет — в другом. Когда восстанавливать НДС с аванса? Источник: Письмо Минфина от 07.06.2023 N 03-07-11/52611 Информация для: плательщиков НДС Если продавец отгрузил товар в одном налоговом периоде (квартале),…
  2. Не устанавливается флажок Раздельный учет входящего НДС по способам учета в 1С Организация осуществляет настройку раздельного учета в программе 23.09.2019. Дата перехода на раздельный учет — 01.10.2019. Флажок Ведется раздельный учет входящего…
  3. Надо ли вести раздельный учет НДС, если деятельность не облагается НДС, но раздали подарки сотрудникам? Компания реализует услуги иностранным покупателям, НДС не платит. В 4 квартале была передача подарков сотрудникам и заплатили агентский НДС по…
  4. Раздельный учет НДС: проценты за пользование чужими деньгами не включают в пропорцию для определения вычета Если компания осуществляет как облагаемые, так и не облагаемые НДС операции, она должна вести раздельный учет. Для этого составляют пропорцию,…