Добрый день.
Подскажите: оплатили 2 раза ндфл за январь месяц (случайно откопировали платежку и подписали). Из-за этого не стали оплачивать за февраль.
ИФНС отказалась его зачитывать, т.к период был указан неверно. Оплатили правильно за февраль и написали заявление на возврат.
В апреле ндфл возвращен нам..
Как правильно отразить эти операции в 1с
11.02 оплачен январский ндфл
26.02 повторно оплачен январский ндфл
14.04. оплачен мартовский ндфл
14.04 оплачен февральский ндфл (верно)
14.04. возврат ндфл от ИФНС
И еще: оплачивает головная организация за ОП, а возврат сделала местная ИФНС.
Поставила эти платежи на 68,10
Здравствуйте! Необходимо провести документы «Списания с расчетного счета» на суммы НДФЛ с видом операции «Уплата НДФЛ» по дням как фактически проходили платежи, а на сумму возврата провести документ «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Прочее поступление», проводка будет дт 51- кт 68.01.1 (если НДФЛ 13%), либо 51- кт 68.01.2 (если НДФЛ 15%).
Если настроен обмен с банком, то указанные документы создадутся автоматически при загрузке выписок, нужно будет только проверить проводки.
Дополнительно можно посмотреть похожий вопрос — Как отразить возврат НДФЛ от ИФНС
Лучше НДФЛ отражать на 68.01, 68.10 не использовать.
да, я обычно и использую 68,01, но тут решила 68,10, чтобы не было движения по регистрам ндфл.
Т.е. в отчетности эти две суммы не фигурируют нигде?
Приложение
Добрый день! Фактически в отчетности отражение будет одинаковое и с 68.01, и с 68.10. Пример из расшифровки баланса на скриншоте.
Вы правы, движение по регистрам НДФЛ нужно в данном случае проконтролировать.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.