Корректировки суммы в уведомлении по НДФЛ в 1 С

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.85/10)

Здравствуйте. Проконсультируйте меня, пожалуйста. Отправили уведомление по ЕНП (ндфл и страховые взносы), после этого отправили корректировку по ндфл (ндфл увеличился), указав в уведомлении сумму корректного ндфл с учетом увеличения налога. В бухучете в 1с Бухгалтерия теперь такая картина: и первое, и второе уведомление формирует проводку Дт 68,1,1 Кт 68,90, то есть сумма задвоена. Для того, чтобы в бухучете сумма встала корректно пришлось уже в отправленном первом уведомлении удалить строку с суммой ндфл. Подскажите, пожалуйста, как правильно было поступить в данной ситуации? В НУ ИФНС увидит корректировку и все разнесет правильно, а в бухучете как нужно было поправить? Заранее благодарна за ответ

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  2. Добрый день. Я так понимаю, данное обсуждение касается еще неотправленного уведомления. А если уведомление уже отправлено как же можно его править и помечать на удаление?

  3. Это про отправленное Уведомление.
    Разработчики предлагают два варианта.
    Считаю, что первый вариант более удобный. Т.е. сторнируем первое уведомление и второе создаем на верную сумму, тогда сумма не будет задвоена
    Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам
    .

  4. Спасибо за ответ

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Излишне удержанный НДФЛ в 1С 25 января начислили и выплатили ндфл. По двум сотрудникам после 25 января пришло уведомление из фнс на уменьшение ндфл по…
  2. Уведомления по НДФЛ в 1С Добрый день! Разъясните пож-та ситуацию : Мы в апреле 02.04.24 делали возврат сотруднице НДФЛ . Уведомление на 25.04.24 выходила сумму…
  3. Сумма в платежном поручении по НДФЛ устанавливается не верно в 1С Здравствуйте! После синхронизации с зарплатой и выгрузке отражения удержанного ндфл из задач сформировала уведомление, далее в задачах выпала уплата ндфл…
  4. Корректировка начисления НДФЛ в 1С Доброе время суток . выплата зарплаты за декабрь .Зарплата у сотрудника 50000 .вычеты на детей 2800 превышены в июне ,НДФЛ…

Статьи по этой теме

  1. Для НДФЛ с дивидендов ввели свои КБК с 2023 Источник: Приказ Минфина от 22.11.2022 N 177н Информация для: работодателей С 8 января 2023 года применяются отдельные КБК по НДФЛ…
  2. Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С Разберем, как скорректировать ошибочное уведомление по НДФЛ в 1С:Бухгалтерии, если учет зарплаты ведется в ЗУП 3.1. Общий алгоритм исправления Специальной…
  3. Внимание! В отчетах по НДФЛ и в Отражении НДФЛ могут двоиться суммы из-за ошибки в регистре налоговых статусов по НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется проблема - если в регистре учета статусов налогоплательщика по НДФЛ задвоились записи по физлицу, в отчетах…
  4. Задваивается сумма в отчетах по НДФЛ и в уведомлении, если в регистре учета статусов задвоились записи в 1С Проблема задвоения сумм в отчетах по НДФЛ и в Уведомлении, если в регистре учета статусов задвоились записи. Проблема проявилась после…