Корректировки суммы в уведомлении по НДФЛ в 1 С

Индивидуальную консультацию запросил Диана Ф. (Красноярск)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Здравствуйте. Проконсультируйте меня, пожалуйста. Отправили уведомление по ЕНП (ндфл и страховые взносы), после этого отправили корректировку по ндфл (ндфл увеличился), указав в уведомлении сумму корректного ндфл с учетом увеличения налога. В бухучете в 1с Бухгалтерия теперь такая картина: и первое, и второе уведомление формирует проводку Дт 68,1,1 Кт 68,90, то есть сумма задвоена. Для того, чтобы в бухучете сумма встала корректно пришлось уже в отправленном первом уведомлении удалить строку с суммой ндфл. Подскажите, пожалуйста, как правильно было поступить в данной ситуации? В НУ ИФНС увидит корректировку и все разнесет правильно, а в бухучете как нужно было поправить? Заранее благодарна за ответ

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  2. Добрый день. Я так понимаю, данное обсуждение касается еще неотправленного уведомления. А если уведомление уже отправлено как же можно его править и помечать на удаление?

  3. Это про отправленное Уведомление.
    Разработчики предлагают два варианта.
    Считаю, что первый вариант более удобный. Т.е. сторнируем первое уведомление и второе создаем на верную сумму, тогда сумма не будет задвоена
    Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам
    .

  4. Спасибо за ответ

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Исправление суммы в Уведомлении об исчисленных налогах в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.161.19) , ОСНО Добрый день! 03.10.24 отправили уведомление по НДФЛ, но до того как оплатить налог,…
  2. Корректирующее Уведомление об исчисленных суммах налогов в 1С Добрый день, подскажите пожалуйста каким образом можно сделать корректирующее уведомление (те новое за тот же период). В январе 2023 сформировали…
  3. Корректировочное уведомление по нескольким налогам, если в первичном указана неверная сумма по НДФЛ в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Сейчас обнаружили, что в уведомлении об исчисленных суммах налога по сроку 25.08.2023 по НДФЛ указана неверная…
  4. Страховые взносы за тяжелые условия труда не попадают в уведомления в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть со Страховыми взносами за тяжелые условия труда (льготники)? При синхронизации программ ЗУП и Бухгалтерии…

Статьи по этой теме

  1. Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С Разберем, как скорректировать ошибочное уведомление по НДФЛ в 1С:Бухгалтерии, если учет зарплаты ведется в ЗУП 3.1. Общий алгоритм исправления Специальной…
  2. ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в 1С У бухгалтеров работа с ЕНС продолжается — есть ошибки по уведомлениям и вопросы, как их исправлять. Рассматриваем доступные на сегодня…
  3. Корректировка уведомления по страховым взносам, если расчет зарплаты ведется в ЗУП 3.1 В статье разберем, как исправить ошибки в уведомлении по страховым взносам. Общие принципы исправления уведомлений по взносам Специальной корректирующей или…
  4. Вышли новые контрольные соотношения для проверки ЕНП-уведомлений Источник: Письмо ФНС от 29.11.2023 N ЕА-4-15/14981@ Информация для: плательщиков ЕНП ФНС обновила контрольные соотношения для проверки уведомлений об исчисленных…