Корректировки суммы в уведомлении по НДФЛ в 1 С

Индивидуальную консультацию запросил Диана Ф. (Красноярск)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Здравствуйте. Проконсультируйте меня, пожалуйста. Отправили уведомление по ЕНП (ндфл и страховые взносы), после этого отправили корректировку по ндфл (ндфл увеличился), указав в уведомлении сумму корректного ндфл с учетом увеличения налога. В бухучете в 1с Бухгалтерия теперь такая картина: и первое, и второе уведомление формирует проводку Дт 68,1,1 Кт 68,90, то есть сумма задвоена. Для того, чтобы в бухучете сумма встала корректно пришлось уже в отправленном первом уведомлении удалить строку с суммой ндфл. Подскажите, пожалуйста, как правильно было поступить в данной ситуации? В НУ ИФНС увидит корректировку и все разнесет правильно, а в бухучете как нужно было поправить? Заранее благодарна за ответ

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  2. Добрый день. Я так понимаю, данное обсуждение касается еще неотправленного уведомления. А если уведомление уже отправлено как же можно его править и помечать на удаление?

  3. Это про отправленное Уведомление.
    Разработчики предлагают два варианта.
    Считаю, что первый вариант более удобный. Т.е. сторнируем первое уведомление и второе создаем на верную сумму, тогда сумма не будет задвоена
    Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам
    .

  4. Спасибо за ответ

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка Уведомления об исчисленных налогах и взносах по НДФЛ в 1С Здравствуйте, уточните, пожалуйста, порядок действий именно в 1С БП по подаче "корректировки" Уведомления об исчисленных налогах и взносах, а именно…
  2. Как отразить перерасчет по страховым взносам, показывать уведомлением с отрицательными суммами или корректировкой РСВ в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить. В октябре выявили ошибку, что с начала года страховые взносы у сотрудника исчислялись…
  3. Сколько Уведомлений по НДФЛ нужно подавать на ЕНС Добрый день! Пользовалась функцией "задачи организации". После выплаты аванса по зар.плате формировала Уведомление о начисленном НДФЛ. Когда месяц закончился программа…
  4. Не появляется задача Уведомление НДФЛ по второму сроку за январь 2024 в 1С Доброе утро. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2411), Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0 (3.0.146.24). В ЗУП "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" заполнилось корректно, и по…

Статьи по этой теме

  1. Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С Разберем, как скорректировать ошибочное уведомление по НДФЛ с 2024 года в 1С:Бухгалтерии, если учет зарплаты ведется в ЗУП 3.1. Общий…
  2. Для НДФЛ с дивидендов ввели свои КБК с 2023 Источник: Приказ Минфина от 22.11.2022 N 177н Информация для: работодателей С 8 января 2023 года применяются отдельные КБК по НДФЛ…
  3. В ЗУП 3.1 во второе Отражение НДФЛ в месяце не попадают суммы налога из первого Отражения — как подавать уведомление? Заполнили документ Отражение удержанного НДФЛ ( Зарплата – Бухучет ) и перенесли его в 1С:Бухгалтерию, но затем обнаружили ошибку у…
  4. Разъяснен порядок заполнения уведомлений ЕНС по НДФЛ и взносам Источник: Письмо ФНС от 22.03.2023 N БС-4-11/3383@ Информация для: работодателей ФНС выпустила письмо, в котором рассказала об особенностях заполнения уведомлений…