Корректировки суммы в уведомлении по НДФЛ в 1 С

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.85/10)

Здравствуйте. Проконсультируйте меня, пожалуйста. Отправили уведомление по ЕНП (ндфл и страховые взносы), после этого отправили корректировку по ндфл (ндфл увеличился), указав в уведомлении сумму корректного ндфл с учетом увеличения налога. В бухучете в 1с Бухгалтерия теперь такая картина: и первое, и второе уведомление формирует проводку Дт 68,1,1 Кт 68,90, то есть сумма задвоена. Для того, чтобы в бухучете сумма встала корректно пришлось уже в отправленном первом уведомлении удалить строку с суммой ндфл. Подскажите, пожалуйста, как правильно было поступить в данной ситуации? В НУ ИФНС увидит корректировку и все разнесет правильно, а в бухучете как нужно было поправить? Заранее благодарна за ответ

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  2. Добрый день. Я так понимаю, данное обсуждение касается еще неотправленного уведомления. А если уведомление уже отправлено как же можно его править и помечать на удаление?

  3. Это про отправленное Уведомление.
    Разработчики предлагают два варианта.
    Считаю, что первый вариант более удобный. Т.е. сторнируем первое уведомление и второе создаем на верную сумму, тогда сумма не будет задвоена
    Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам
    .

  4. Спасибо за ответ

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. ИП ОСНО неверный КБК в уведомлении в 1С Добрый день. ИП на ОСНО. Подскажите пожалуйста, как сейчас правильно поступить. во 2 кв 23 г. Уведомлении был указан КБК…
  2. Исправление суммы в Уведомлении об исчисленных налогах в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.161.19) , ОСНО Добрый день! 03.10.24 отправили уведомление по НДФЛ, но до того как оплатить налог,…
  3. НДФЛ Здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста. каждый месяц проверяла подробный анализ по ндфл, все прекрасно было. вновь зашла и непонятно, что случилось. Обратите,…
  4. Заполнение уведомления по УСН, если за полугодие сумма налога к уменьшению в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно составить уведомление по УСН (объект обложения доходы). В 1 кв налог начислен "вручную" (не…

Статьи по этой теме

  1. Для НДФЛ с дивидендов ввели свои КБК с 2023 Источник: Приказ Минфина от 22.11.2022 N 177н Информация для: работодателей С 8 января 2023 года применяются отдельные КБК по НДФЛ…
  2. Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С Разберем, как скорректировать ошибочное уведомление по НДФЛ в 1С:Бухгалтерии, если учет зарплаты ведется в ЗУП 3.1. Общий алгоритм исправления Специальной…
  3. Внимание! В отчетах по НДФЛ и в Отражении НДФЛ могут двоиться суммы из-за ошибки в регистре налоговых статусов по НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется проблема - если в регистре учета статусов налогоплательщика по НДФЛ задвоились записи по физлицу, в отчетах…
  4. Задваивается сумма в отчетах по НДФЛ и в уведомлении, если в регистре учета статусов задвоились записи в 1С Проблема задвоения сумм в отчетах по НДФЛ и в Уведомлении, если в регистре учета статусов задвоились записи. Проблема проявилась после…