Корректировка уведомления по ЕНП

Вопрос задал Марина С. (Красноярск)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.76/10)

Здравствуйте. Проконсультируйте меня, пожалуйста. Отправили уведомление по ЕНП (ндфл и страховые взносы), после этого отправили корректировку по ндфл (ндфл увеличился), указав в уведомлении сумму корректного ндфл с учетом увеличения налога. В бухучете в 1с Бухгалтерия теперь такая картина: и первое, и второе уведомление формирует проводку Дт 68,1,1 Кт 68,90, то есть сумма задвоена. Для того, чтобы в бухучете сумма встала корректно пришлось уже в отправленном первом уведомлении удалить строку с суммой ндфл. Подскажите, пожалуйста, как правильно было поступить в данной ситуации? В НУ ИФНС увидит корректировку и все разнесет правильно, а в бухучете как нужно было поправить? Заранее благодарна за ответ

Обсуждение (4)

  2. Добрый день. Я так понимаю, данное обсуждение касается еще неотправленного уведомления. А если уведомление уже отправлено как же можно его править и помечать на удаление?

  3. Это про отправленное Уведомление.
    Разработчики предлагают два варианта.
    Считаю, что первый вариант более удобный. Т.е. сторнируем первое уведомление и второе создаем на верную сумму, тогда сумма не будет задвоена.

Комментарии закрыты