Добрый день. В связи с Указом Президента в мае с 4 по 7 дни были нерабочие. В производственном календаре они красные, но наша организация все эти дни работала. Как можно их пометить, как рабочие? В отчётности 6-НДФЛ после срока перечисления 04.05. сразу идёт 11.05. и все выплаты с 04 по 07.05. отражаются в 11.05.
Причём, видимо произошел какой-то сбой, и два человека, которым я выплатила отпускные в период с 04.05. по 07.05., срок уплаты НДФЛ по ним у меня стал в строку 11.05., хотя должен был стать 31.05.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Ознакомьтесь, пожалуйста, с материалами:
Изменения в ЗУП 3.1.14/3.1.17 (апрель-май 2021)
[15.07.2021 запись] 6-НДФЛ в 1С за полугодие 2021 г. Форма 6-НДФЛ и порядок её заполнения — Раздел 1 порядок заполнения и контрольные соотношения
Все выплаты зарплаты за апрель, датированные майскими праздниками, должны отразиться по дате 11.05.21
По поводу отпускных — попробуйте перепровести ведомость на выплату, затем перезаполните отчёт «6-НДФЛ (с 2021)». Если ситуация не поменяется, скиньте, пожалуйста, скрин ведомости (расшифровка колонки «НДФЛ к перечислению»), а также отчёт по этому сотруднику Проверка разд.1 6-НДФЛ (с 2021) — раздел «Налоги и взносы» — Отчёты по налогам и взносам
Ведомости на выплату по отпускным перепровела, но ситуация не поменялась. Двум сотрудникам мы выплачивали отпускные 05.05. и 06.05. Но помимо них в ведомостях на выплату есть и другие сотрудники и по ним всё правильно. Высылаю скрин ведомостей на выплату, расшифровку 6-НДФЛ 1 раздела и регистр удержанного налога. В регистре видно, что сумма итоговая НДФЛ не совпадает с ведомостями на выплату. А в расшифровке раздела 1 видно, что суммы отпускных попали в крайний срок оплаты НДФЛ 11.05.2021г.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа.
Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.
Добрый день! Проверим последовательно (делаем пункт, затем проверяем 6-НДФЛ, если сведения не изменились, переходим к следующему):
1) были ли ручные корректировки данных по НДФЛ в Ведомости?
Добавьте в отчёт «Удержанный НДФЛ» в детальную группировку (кнопка «Настройка» — Расширенный — закладка «Структура» — провалиться в строку с параметрами «Регистратор», «Крайний срок уплаты/ дата уплаты») реквизит «Вид дохода». Нам надо понять, что суммы записаны по виду дохода «Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)», а не просто «Прочие доходы (основная налоговая база)»
2) попробуйте в ведомостях выделить строки по сотрудникам и нажать кнопку «Обновить налог» (предварительно сохраните цифры для сверки);
3) какой релиз ЗУП на текущий момент? Если актуальный, то необходимо создать новую тестовую ведомость, а фактическую пока распровести.
Если всё перечисленное выше не поможет, рассматриваете ли Вы вариант передачи базы на анализ?