Добрый день! Мы оказывали транспортно-экспедиционные услуги (перевозка КЗХ-УЗБ), клиент КЗХ. Изначально ошибочно считали что данная услуга не облагается НДС. Выставили счет Без НДС. Получили предоплату, авансовая счет-фактура не была выставлена. Выставили акт по оказанным услугам, также Без НДС. Затем выяснили, что согласно Протокола ЕАЭС, местом реализации данных услуг является РФ, и должны были применить ставку НДС 20 %. Выставили корректировочные документы (исправление ошибок в первичных документах), со ставкой НДС 20 %. Сейчас готовлю декларацию НДС и понимаю что необходимо выставить и авансовую счет-фактура с НДС 20 %. Затем провести зачет по данной счет-фактуре (по корректировочным счет-фактурам) , но не знаю как это реализовать в 1 С бухгалтерии.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненка по НДС, если аванс от покупателя отразили по ставке Без НДС вместо 20% в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка ставки НДС в реализации услуг в ЕАЭС в 1С Добрый день! Клиент из Казахстана (ЕАЭС). При выставлении акта оказанных услуг неверно услуги выставили без НДС (данный документ отправлен в…
- Исправление гостиницей ставки НДС с 20% на 0% в счет-фактуре на аванс за период до 01.07.2022 в 1С Добрый день! 05.12.2021 наша компания перечислила аванс 540 000,00 руб. за гостиничные услуги компании ООО "Русский лес", нам выписали сч-ф…
- Счет фактура полученный на аванс при изменении ставки НДС Здравствуйте! ООО на УСН (доходы минус расходы) с НДС. НДС с 2025г. применяем по обычной ставке 20%. В 2025г. получили…
- Как сформировать корректировочный счет-фактуру, если аванс в 2025 и доплата НДС 2% в 2026 до отгрузки в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.25) Добрый день! Наша организация получила аванс от покупателя в декабре 2025 г. В январе…
Статьи по этой теме
- Переход НДС 22%: аванс в 2025, отгрузка в 2026, доплата НДС 2% в 2025 в 1С Видео: Аванс в 2025 отгрузка в 2026 доплата НДС 2% в 2025 Доплата аванса 2% в 2025 году Если в…
- Авансы выданные и полученные при переходе на НДС 22% в 1С Федеральным законом от 28.11.2025 N 425-ФЗ предусмотрено повышение ставки НДС 20% до 22% с 2026 года. Разберем что делать, если…
- Счет покупателю на доплату НДС в 2026 году в 1С В статье разберем как оформить Счет покупателю на доплату НДС в 2026 в связи с повышением ставки НДС на 2%.…
- Возврат товаров у поставщика на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С Рассмотрим, как с 2025 года упрощенцу на специальных ставках НДС (5% и 7%) отражать в 1С возврат от покупателя товаров,…
Здравствуйте, Галина.
Уточните в каком периоде был получен аванс и была реализация в 1 или 2 квартале.
Добрый день! Аванс был получен 31.03.2021 г. Авансовую счет -фактуру хочу выписать 05.04.2021 г. Реализация в апреле 2021 г.
Уточните сумма по реализации осталась прежней или увеличилась на 20%.
Был выставлен счет на 1200 в счете было указано НДС 0%. А надо было 1200 в т.ч. НДС 200?
Счет выставили без НДС, допустим -1200 ( в протоколе согласования цены также была указана цена 1200 Без НДС) Затем сделали протокол согласования цены , аннулировали старое и пришли к соглашению что цена остается 1200 но уже с учетом НДС 20 % т.е 1000+20 % (200) =1200. Но первоначально счет по которому получили ден средства был выставлен без НДС.
Могу не выставлять авансовую счет-фактуру, а провести (незнаю сейчас как будет правильно сформулировать) корректировкой или взаимозачет между 2 разными ставками НДС ?
Здравствуйте, Галина.
Была получена предоплата от покупателя следовательно необходимо выставлять покупателю счет-фактуру на аванс.
Последовательность следующая — оформите документ:
1. Счет- фаутура выданныйи раздел Продпжи — Продажи — Счет-фактура выданный в поле Документ основания выбирите — Поступление на расчетный счет, по которому получили аванс. В табличную часть заполните вручную.
2. Корректировка реализации — Исправление в первичных документах. укажите ставку НДС -20%. Оформите КСФ
3. Формирование записей книги покупок.