В Анализ состояния налогового учета но УСН не попадают расходы по оплате труда в 1С, если зарплата в ЗУП

1. Алексей, добрый день.
   у вас ведь не только в отчет «Анализ состояния налогового учета по УСН» не попадают данные по оплате труда, но и в КУДиР, верно?
   Поскольку у вас выгрузка из ЗУП настроена «сводно по сотрудникам» — это нормальное поведение программы.

   Подробнее здесь: Некорректное отражение расходов на ЗП в КУДиР при синхронизации в ЗУП .

   1. Добрый день, Ирина. Все понял. в ссылках к ответу я нашел рекомендации «делайте настройку ПО КАЖДОМУ СОТРУДНИКУ или вносите расходы в КУДиР вручную специальным документом Запись в КУДИР УСН: раздел Операции — УСН — Записи книги доходов и расходов УСН.» Так как, мы выгружает из ЗУП «сводно по сотрудникам», то нам подходит 2-й вариант.
      1. Как должен выглядеть документ «Записи книги доходов и расходов УСН» ?можно скрин.
      2. Может быть существует обработка формирования этого документа на основании «Отражения зарплаты в бухучете»?

      1. Приложение  KUDiR-ZP.docx

         Здравствуйте!

         Пример отражения записи в КУДиР во вложении.

         1

2. Спасибо, Мария. 🙂

   Алексей, поскольку тоже готовила ответ, то продолжу.

   1. Небольшая добавка к данным Марии по оформлению аванса в КУДИР:
   Дата отражения расходов в Книге доходов и расходов УСН – это дата перечисления аванса или последний день месяца, за который он начислен. При заполнении закладки Доходы и расходы заполняется дата и номер документа, по которому был перечислен аванс. Колонка Расходы всего не обязательна к заполнению, если вся сумма принимается в расходы по УСН. Остальное понятно по умолчанию.

   По отражению зарплаты: все аналогично, у меня в тестовой так же получилось создать один единый документ по отражению зп и налогов (я в своем примере считаю, что перечислила зп и налог в один день, иначе, как правильно написала Мария, если это происходит не в один день, то для налога создайте отдельный документ «Запись книги доходов и расходов УСН».

   скрины тестовой базы прилагаю.

   1. Приложение

      Вот мои данные по операциям в тестовой базе данных.

3. Приложение

   2. Обработки типовой по заполнению Записей КУДиР автоматически нет, обычно этот функционал дописывают программисты, мы когда были на 8.2 такую доработку клиентам делали. вы можете просто создать Типовую функцию, которая будет писать данные прямо в регистр КУДиР, что делает и одноименный документ и ваша задача сведется просто к проставлению каждый месмяц в ней цифр расхода за зп и налог — это будет, вероятно, проще:

   Раздел Операции — Типовые операции. Создаете новую операцию, по кн. ЕЩЕ- выбор регистров выбираете регистр КУДИР и создаете нужные параметры дополнительно (Содержание налога, сумма налога, и т.д.)

   Устаналиваете известные параметры сразу в табличной части, а неиспользуемые параметры просто помечаете на удаление во вкладке Список параметров, чтобы при вводе данных лишние поля не высвечивались.
   Я попробовала в тестовой базе, у меня получилось так, если любите головоломки, можете поэкспериментировать.

   Или поискать в интернете готовую обработку создания Записей в КУДиР, например вот эти:
   https://infostart.ru/public/612315/
   https://infostart.ru/public/1030610/
   https://infostart.ru/public/264125/

Комментарии закрыты.