Не верный контрагент в документе Поступление при раздельном учете НДС в 1С

1. Здравствуйте!

   Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по теме

   Ошибка в названии поставщика

   .

2. Там нет ответа на наш вопрос.
   1)У нас сложный учет НДС
   2) пришло требование от ФНС о предоставлении доплиста с включением всех исправлений;
   3) Мне не понятно где это можно изменить в используемом релизе: Войдите в проводки используйте ручную корректировку и подкорректируйте даты по НУ для проводок бухгалтерского регистра (по НУ мы должны выставить датой реальной отгрузки) и в регистре НДС Покупки также в поля «Доп. лист» поставьте— «Да» и «Корректируемый период» — датой реальной отгрузки.

   Хотелось бы на примере увидеть, как это можно реализовать

   1. Спасибо за уточнения.
      По поставщику, которого неверно указали. Способ учета НДС какой был в исходном документе и далее.

3. Добрый день! В обсуждении вопроса, ссылка на который выше, есть прикрепленный файл с примером и дополнительными комментариями, как отразить операцию в программе, посмотрите, пожалуйста.
   Также подобный вопрос как реализовать в 1С (с примером во вложенном файле) можно посмотреть здесь:
   Как исправить приход от другого контрагента в прошлом году
   Возможен также такой подход к исправлению ошибки:
   Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете
   Дополнительный материал по теме:
   Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом
   Порядок исправления технических ошибок по НДС
   Порядок исправления ошибок по НДС
   Замена контрагента в ответе на автотребование по НДС, надо ли менять в учете
   Останутся вопросы, пишите.

4. Мария, при первоначальном поступлении Способ учета НДС всегда устанавливается «Распределяется»
   При вводе Поступления с правильным контрагентом устанавливаем Способ учета НДС «Принимается к вычету». В РН «НДС предъявленный» руками меняем сумму НДС, чтобы соответствовала распределенной к вычету.
   Но дальше что-то делаем ни так или не доделываем. Поступление с правильным контрагентом не попадает в доп. лист. Нет уверенности, что все верно и в последствии не возникнут не нужные нам записи в регистрах, а так же в книге покупок

   1. Уточните, пожалуйста, в данном случае принимаете НДС к вычету документом Формирование записей книги покупок, где проставляете в графе Запись доп.листа – Да и указываете корректируемый период? Приложите, пожалуйста, скриншоты оформления документов изначальные и как исправляете, в том числе движения по регистрам, чтобы я смогла смоделировать Вашу ситуацию в базе.

5. Оксана, спасибо за ссылки. Большую часть уже наизусть знаем ))), но некоторые не видели. Частично помогли.
   Но вопросы остались

   1. Наталья, я очень рада, что пользуетесь нашими материалами, особенно если применяете в своей практической деятельности 🙂

6. Если создать документ «Отражение НДС к вычету», то происходит задвоение сумм. Одна запись проходит в основной Книге покупок, вторая в доп. листе.
   Создать еще «Отражение НДС к вычету» с минусом?

   1. Если делаете по такому алгоритму: Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете , то будет два документа Отражение НДС к вычету:
      — 1-й документ аннулирует записи по неправильно выбранному контрагенту, на вкладке Товары и услуги суммы нужно указать с минусом,
      — 2-й документ формирует данные по правильному контрагенту, суммы с плюсом.
      И в первом, и втором документе на вкладке Главное должен быть установлен флаг Запись дополнительного листа за период, т.к. запись должна попасть в доп. лист, и указана соответствующая дата (например, последний день квартала, в котором допущена ошибка).

Комментарии закрыты.