В ноябре 2020 года сотруднику был начислен и выплачен отпуск. В декабре 2020 года он принес больничный лист, было введено исправление отпуска без продления. На конец 2020 года у сотрудника выявлена излишне удержанная сумма налога. Но в январе 2021 года она перешла в неудержанную сумму налога.
При формировании отчета 6-ндфл за 1 квартал эта сумма попадает в строку 170, хотя фактически налог удержан и перечислен правильно. Какой документ в 1С ЗУП нужно завести , чтобы сумма не попадала в строку 170, т.к. налог удержан?
По расчетному листку у сотрудника все ок.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста ещё по этому сотруднику скрин отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.11.20 по 31.03.21, и отчет «Анализ НДФЛ по докмуентам основаниям» тоже по этому сотруднику за тот же период. Чтобы я понял ситуацию более детально по регистраторам и документам основаниям.
Высылаю необходимые документы.
Произошла вот какая ситуация: когда Вы исправили ноябрьский отпуск документом номер 250, то произошло возникновение сторнирующего дохода и сторно НДФЛ -333 руб. В результате при ближайшей выплате чего-либо удержанный НДФЛ должен был уменьшиться на эти 333 руб.
Ближайшей выплатой была ведомость от 15.01 номер 33. Там по этому сотруднику в колонке НДФЛ к перечислению в расшифровке суммы должно было быть 3 строки: 259 руб. с зарплаты за декабрь ; 203 руб. с больничного И — 333 руб. (именно минус) из документа Отпуск номер 250.
у Вас так в этой ведомости в расшифровке НДФЛ?
Если так, то посмотрите дату получения дохода у этих -333 в ведомости от 15.01. Там скорее всего стоит 15.01 — дата ведомости. А должна быть дата 30.11, так -333 исчисленного НДФЛ сидит на дате получения дохода 30.11.2020.
Таким образом надо эти -333 удержанного НДФЛ перенести с даты получения дохода 15.01.21 на 30.11.20. Это можно сделать документом «Операции учета НДФЛ»