Строка 031 в новой 6-НДФЛ

Вопрос задал Светлана Н. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

В марте сотрудник принес уведомление о применении ему имущественного вычета. При начислении зарплаты за март 31.03., ему вернулся НДФЛ за январь и февраль. По факту зарплата за март была выплачена 09 апреля. В новом отчете 1С мне проставляет в строке 031 дату 31.03. А на вебинаре Елена Грянина говорила нужно проставить вручную. Так если мне проставить дату получения зарплаты,т.е.09 апреля, значит за 1 квартал мне нужно убрать вообще эти строчки?Т.е. как будто ничего не возвращали.

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, следующие моменты:

    • когда оформлен документ Возврат НДФЛ (месяц и дата документа)
    • выплачен ли возвращенный налог работнику, если да, то когда
    • когда был уменьшен Ваш платеж по НДФЛ в бюджет на сумму возврата

    1. Добрый день! Уведомление о праве на вычет оформлено 25 марта. Документ Возврат НДФЛ оформлен 31 марта. А вернули с зарплатой за март 09 апреля. Платеж по НДФЛ уменьшен с зарплаты за март, т.е. 09 апреля заплатили меньше.

      1. В данном случае лучше оформлять док. Возврат НДФЛ месяцем и днем фактического возврата налога (апрель, 09.04.2021). И выплату регистрировать не с зарплатой, а в межрасчет 09.04.2021. Тогда этот возврат налога не попадал бы в 6-НДФЛ за 1 квартал. А сейчас, если не трогать документы, то придется исключать возврат из 6-НДФЛ, а в отчете за полугодие не забыть его включить вручную в 1 раздел.

        1

          1. Рада была Вам помочь 🙂

Комментарии закрыты.