Здравтсвуйте, нам иностранный контрагент оказал «электронные услуги», выставил закрывающие документы с выделенной ставкой НДС 12%. Пакет документов, дающий нам право на вычет этого НДС, у нас отсутствует и т.к. сумма НДС не сщественна, нами принято решение списать эту сумму на расходы, не учитываемые в НУ. Вопрос: каким документом в программе 1С можно провести акт выполненых работ со ставкой НДС 12%, чтобы сумма НДС была выделена для последующего списания, а стиомсть услуг отнесена на расходы? Возможно ли это сделать в программе без ручных корректировок?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Поступление услуг от иностранного контрагента, если в акте выделен НДС 12% в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Экспорт оборудования с пуско-наладочными работами в Казахстан Добрый день!Просим Вас помочь в решении следующего вопроса:наше предприятие планирует поставить оборудование в Казахстан.В договоре поставки будет указано,что мы должны…
- Учет НДС по приобретенным услугам и товарам за счет субсидии на финансовое обеспечение затрат в 1С. Добрый день, мы являемся Заказчиком инициативного проекта Комфортное Поморье, в рамках реализации данного проекта нам предоставляется субсидия на финансовое обеспечение…
- НДС с авансов по договору лизинга при переходе на ставку 22% в 1С Добрый день! У организации есть договор лизинга от 2024 года. Договором предусмотрена оплата аванса с НДС 20%. В связи с…
- Какую ставку НДС указать в поступлении, если поставщик выдал чек ККТ от января 2026 со ставкой НДС 20% в 1С Добрый день! Контрагент 21.01.2026 выдал нам кассовый чек со ставкой НДС 20%. Как нам провести услуги по этому чеку? Какую…
Статьи по этой теме
- Как отразить доп. расходы, включаемые в стоимость товара, если в УПД услуги с НДС и без НДС в 1С? Как отразить в 1С дополнительные расходы, которые включаются в стоимость товара, если в первичном документе услуги с НДС и без…
- Как внести исправления, если поставщик исправил ставку налога в документах с «без НДС» на «НДС 5%» в 1С? Организация на ОСНО, получили акт оказанных услуг от ИП в 1 кв. 2025 без НДС, сдали отчетность. В апреле ИП…
- Можно ли принять к вычету НДС по электронным услугам от иностранца, если в первичке ставка 20%, а не 16,67%? Какую ставку в инвойсе должен указать иностранец, стоящий на учете в РФ по электронным услугам: 16,67% или 20%? Нам Майкрософт…
- Входящий НДС при приобретении товаров, работ, услуг при УСН в 1С «Входящий» НДС учитывается в составе расходов ( пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ ). В КУДиР «входящий» НДС…
Добрый день! Обращаю Ваше внимание, что мы не аудиторы, поэтому я не вправе давать экспертные оценки по теме данного вопроса с точки зрения законодательства. Я могу лишь выразить свое профессиональное мнение.
Сумма НДС, которую выделил в своем СФ поставщик из ЕАЭС, включается в стоимость работ, к вычету не принимается, отдельно не списывается (Письмо Минфина РФ от 18.05.2015 N 03-07-08/28428; Письмо Минфина РФ от 01.07.2014 N 03-07-08/31595; Письмо ФНС РФ от 03.09.2013 N ЕД-4-3/15969@).
Дополнительный материал по теме:
Особенности учета у налогового агента при приобретении услуг у иностранца
.
Методологическую сторону вопроса я не затрагиваю, я прошу ответ по техничской стороне. Еще раз вопрос: можно ли в программе 1С провести документ поставщика со ставкой НДС 12% не прибегая к ручным корректировкам?
Здравствуйте!
Иностранный НДС в российском учете не выделяется и не учитывается — нет необходимости его отражать в т.ч. в 1С. Поэтому такой возможности нет.
Что касается электронных услуг, то ставка должна быть 16,67% (20%, 20/120 иногда в первичке пишут) по нашему российскому законодательству т.к. иностранный поставщик обязан встать на учет в РФ в целях уплаты НДС.
Разъяснены нюансы уплаты НДС при оказании иностранными компаниями услуг в электронной форме с 01.01.2019
Можно ли принять к вычету НДС по электронным услугам от иностранца, если в первичке ставка 20%, а не 16,67%?
.